info Empenho
Número
01030497/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2018
Valor
R$ 5.398,82
Natureza
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A APRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA SERVICOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOMP, DE ACORDO COM O LOTE 02 DO PE 083/017. REF 03/2018
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.807.885/0001-23
library_books Licitação
Número
PE083/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/10/2017
Data Publicação
02/10/2017
Valor Estimado
R$ 10.909.087,80
Valor Total
R$ 10.159.086,96
assignment Contrato
Número
064/2017-SECOMP
Data Assinatura
01/11/2017
Vigência
01/11/2017 - 01/11/2023
Valor Total
R$ 11.161.013,86
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | R$ 479.772,84 | 0,010000 | R$ 5.398,82 |
| Total | R$ 5.398,82 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3690 | REF. A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A APRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA SERVICOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOMP, DE ACORDO COM O LOTE 02 DO PE 083/017. REF 03/2018 | 16/04/2018 | 21919 | R$ 5.354,00 | |
| Total | R$ 5.354,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A APRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA SERVICOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOMP, DE ACORDO COM O LOTE 02 DO PE 083/017. REF 03/2018 | 25/04/2018 | 25040010 | R$ 5.354,00 | |
| Total | R$ 5.354,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. POR JULIO FARIAS | 01/06/2018 | 01060001 | R$ 44,82 |
| Total | R$ 44,82 | ||
