info Empenho
Número
01030495/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2018
Valor
R$ 70.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A DESPESA DE SERVICOS MAO DE OBRA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL,PP 209/2013.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | R$ 1,00 | 70.000,000000 | R$ 70.000,00 |
| Total | R$ 70.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3618
Data: 02/04/2018
Valor: R$ 3,17
Descrição / Justificativa: REF. A DESPESA DE SERVICOS MAO DE OBRA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL,PP 209/2013.
| Número: 27619422 | Data Emissão: 02/04/2018 | Doc. Ref.: 201804 | Valor Bruto: R$ 3,17 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3,17 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 501807334 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3621
Data: 03/04/2018
Valor: R$ 6,35
Descrição / Justificativa: REF. A DESPESA DE SERVICOS MAO DE OBRA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL,PP 209/2013.
| Número: 27619420 | Data Emissão: 03/04/2018 | Doc. Ref.: 201804 | Valor Bruto: R$ 6,35 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6,35 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 498175119 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3623
Data: 03/04/2018
Valor: R$ 801,93
Descrição / Justificativa: REF. A DESPESA DE SERVICOS MAO DE OBRA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL,PP 209/2013.
| Número: 27619423 | Data Emissão: 03/04/2018 | Doc. Ref.: 201804 | Valor Bruto: R$ 801,93 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 801,93 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 501103125 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4385
Data: 03/04/2018
Valor: R$ 10.290,17
Descrição / Justificativa: REF. A DESPESA DE SERVICOS MAO DE OBRA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL,PP 209/2013.
| Número: 27619421 | Data Emissão: 03/04/2018 | Doc. Ref.: 201804 | Valor Bruto: R$ 10.290,17 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.290,17 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 498138233 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6791
Data: 01/06/2018
Valor: R$ 2,97
Descrição / Justificativa: REF. A DESPESA DE SERVICOS MAO DE OBRA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL,PP 209/2013.
| Número: 27894426 | Data Emissão: 02/05/2018 | Doc. Ref.: 201805 | Valor Bruto: R$ 2,97 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2,97 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 606728261 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6796
Data: 01/06/2018
Valor: R$ 2,07
Descrição / Justificativa: REF. A DESPESA DE SERVICOS MAO DE OBRA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL,PP 209/2013.
| Número: 27894434 | Data Emissão: 02/05/2018 | Doc. Ref.: 201805 | Valor Bruto: R$ 2,07 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2,07 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 595522217 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6797
Data: 01/06/2018
Valor: R$ 5.332,97
Descrição / Justificativa: REF. A DESPESA DE SERVICOS MAO DE OBRA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL,PP 209/2013.
| Número: 27894425 | Data Emissão: 02/05/2018 | Doc. Ref.: 201805 | Valor Bruto: R$ 5.332,97 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.332,97 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 606947601 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6800
Data: 01/06/2018
Valor: R$ 4,49
Descrição / Justificativa: REF. A DESPESA DE SERVICOS MAO DE OBRA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL,PP 209/2013.
| Número: 27894424 | Data Emissão: 02/05/2018 | Doc. Ref.: 201805 | Valor Bruto: R$ 4,49 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4,49 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 600426834 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6803
Data: 01/06/2018
Valor: R$ 712,19
Descrição / Justificativa: REF. A DESPESA DE SERVICOS MAO DE OBRA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL,PP 209/2013.
| Número: 27894423 | Data Emissão: 02/05/2018 | Doc. Ref.: 201805 | Valor Bruto: R$ 712,19 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 712,19 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 600178112 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7093
Data: 01/06/2018
Valor: R$ 3,56
Descrição / Justificativa: REF. A DESPESA DE SERVICOS MAO DE OBRA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL,PP 209/2013.
| Número: 28193201 | Data Emissão: 01/06/2018 | Doc. Ref.: 201806 | Valor Bruto: R$ 3,56 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3,56 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 239206212 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7096
Data: 01/06/2018
Valor: R$ 1.558,10
Descrição / Justificativa: REF. A DESPESA DE SERVICOS MAO DE OBRA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL,PP 209/2013.
| Número: 28193200 | Data Emissão: 01/06/2018 | Doc. Ref.: 201806 | Valor Bruto: R$ 1.558,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.558,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 239126766 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7098
Data: 01/06/2018
Valor: R$ 6,60
Descrição / Justificativa: REF. A DESPESA DE SERVICOS MAO DE OBRA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL,PP 209/2013.
| Número: 28193199 | Data Emissão: 01/06/2018 | Doc. Ref.: 201806 | Valor Bruto: R$ 6,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 248155216 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7101
Data: 01/06/2018
Valor: R$ 28.355,40
Descrição / Justificativa: REF. A DESPESA DE SERVICOS MAO DE OBRA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL,PP 209/2013.
| Número: 28193198 | Data Emissão: 01/06/2018 | Doc. Ref.: 201806 | Valor Bruto: R$ 28.355,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 28.355,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 248724173 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8108
Data: 02/07/2018
Valor: R$ 3.133,81
Descrição / Justificativa: REF. A DESPESA DE SERVICOS MAO DE OBRA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL,PP 209/2013.
| Número: 28467419 | Data Emissão: 02/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 3.133,81 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.133,81 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 552205582 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8114
Data: 02/07/2018
Valor: R$ 3.491,08
Descrição / Justificativa: REF. A DESPESA DE SERVICOS MAO DE OBRA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL,PP 209/2013.
| Número: 28467416 | Data Emissão: 02/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 3.491,08 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.491,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 549490161 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8119
Data: 02/07/2018
Valor: R$ 6,61
Descrição / Justificativa: REF. A DESPESA DE SERVICOS MAO DE OBRA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL,PP 209/2013.
| Número: 28467418 | Data Emissão: 02/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 6,61 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6,61 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 552157231 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8124
Data: 02/07/2018
Valor: R$ 3,55
Descrição / Justificativa: REF. A DESPESA DE SERVICOS MAO DE OBRA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL,PP 209/2013.
| Número: 28467415 | Data Emissão: 02/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 3,55 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3,55 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 549110163 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9656
Data: 01/08/2018
Valor: R$ 16.284,98
Descrição / Justificativa: REF. A DESPESA DE SERVICOS MAO DE OBRA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL,PP 209/2013.
| Número: 28752048 | Data Emissão: 01/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 16.284,98 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.284,98 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 520193780 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 70.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. A DESPESA DE SERVICOS MAO DE OBRA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL,PP 209/2013. | 16/08/2018 | 16080120 | R$ 16.284,98 | |
| REF. A DESPESA DE SERVICOS MAO DE OBRA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL,PP 209/2013. | 16/08/2018 | 16080004 | R$ 6,61 | |
| REF. A DESPESA DE SERVICOS MAO DE OBRA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL,PP 209/2013. | 16/08/2018 | 16080002 | R$ 3.133,81 | |
| REF. A DESPESA DE SERVICOS MAO DE OBRA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL,PP 209/2013. | 03/08/2018 | 03080012 | R$ 6,60 | |
| REF. A DESPESA DE SERVICOS MAO DE OBRA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL,PP 209/2013. | 16/08/2018 | 16080014 | R$ 3,55 | |
| REF. A DESPESA DE SERVICOS MAO DE OBRA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL,PP 209/2013. | 03/08/2018 | 03080010 | R$ 28.355,40 | |
| REF. A DESPESA DE SERVICOS MAO DE OBRA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL,PP 209/2013. | 03/08/2018 | 03080009 | R$ 3,56 | |
| REF. A DESPESA DE SERVICOS MAO DE OBRA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL,PP 209/2013. | 03/08/2018 | 03080008 | R$ 1.558,10 | |
| REF. A DESPESA DE SERVICOS MAO DE OBRA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL,PP 209/2013. | 16/08/2018 | 16080010 | R$ 3.491,08 | |
| REF. A DESPESA DE SERVICOS MAO DE OBRA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL,PP 209/2013. | 23/07/2018 | 23070032 | R$ 5.332,97 | |
| REF. A DESPESA DE SERVICOS MAO DE OBRA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL,PP 209/2013. | 23/07/2018 | 23070030 | R$ 712,19 | |
| REF. A DESPESA DE SERVICOS MAO DE OBRA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL,PP 209/2013. | 23/07/2018 | 23070028 | R$ 4,49 | |
| REF. A DESPESA DE SERVICOS MAO DE OBRA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL,PP 209/2013. | 23/07/2018 | 23070026 | R$ 2,97 | |
| REF. A DESPESA DE SERVICOS MAO DE OBRA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL,PP 209/2013. | 23/07/2018 | 23070022 | R$ 2,07 | |
| REF. A DESPESA DE SERVICOS MAO DE OBRA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL,PP 209/2013. | 05/06/2018 | 05060020 | R$ 6,35 | |
| REF. A DESPESA DE SERVICOS MAO DE OBRA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL,PP 209/2013. | 05/06/2018 | 05060016 | R$ 10.290,17 | |
| REF. A DESPESA DE SERVICOS MAO DE OBRA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL,PP 209/2013. | 05/06/2018 | 05060013 | R$ 3,17 | |
| REF. A DESPESA DE SERVICOS MAO DE OBRA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL,PP 209/2013. | 05/06/2018 | 05060009 | R$ 801,93 | |
| Total | R$ 70.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})