info Empenho
Número
01030492/2022
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2022
Valor
R$ 180.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE ÀS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS / COMISSIONADOS VINCULADOS À AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 180.000,00 | 1,000000 | R$ 180.000,00 |
| Total | R$ 180.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3847
Data: 18/03/2022
Valor: R$ 167.647,74
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE ÀS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS / COMISSIONADOS VINCULADOS À AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 167.647,74 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 167.647,74 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4083
Data: 18/03/2022
Valor: R$ 4.443,53
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE ÀS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS / COMISSIONADOS VINCULADOS À AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.443,53 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.443,53 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 172.091,27
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE ÀS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS / COMISSIONADOS VINCULADOS À AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 31/03/2022 | 31030254 | R$ 167.647,74 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE ÀS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS / COMISSIONADOS VINCULADOS À AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 05/04/2022 | 05040091 | R$ 4.443,53 | |
| Total | R$ 172.091,27 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 02/06/2022 | 02060010 | R$ 7.908,73 |
| Total | R$ 7.908,73 | ||
}})
}})
}})
}})
}})