info Empenho
Número
01030488/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2023
Valor
R$ 5.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. RECURSO FEDERAL.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
082/2022-SEDHAS
Data Assinatura
15/09/2022
Vigência
15/09/2022 - 15/09/2025
Valor Total
R$ 780.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 5.000,00 | 1,000000 | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9476 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. RECURSO FEDERAL. | 03/07/2023 | 536518 | R$ 319,37 | |
| 8653 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. RECURSO FEDERAL. | 01/06/2023 | 526642 | R$ 257,71 | |
| 13314 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. RECURSO FEDERAL. | 01/08/2023 | 546087 | R$ 2.298,58 | |
| 15240 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. RECURSO FEDERAL. | 11/10/2023 | 567921 | R$ 2.124,34 | |
| Total | R$ 5.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. RECURSO FEDERAL. | 09/11/2023 | 09110024 | R$ 2.124,34 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. RECURSO FEDERAL. | 08/11/2023 | 08110031 | R$ 2.298,58 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. RECURSO FEDERAL. | 26/07/2023 | 26070038 | R$ 319,37 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. RECURSO FEDERAL. | 13/07/2023 | 13070091 | R$ 257,71 | |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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