info Empenho
Número
01030484/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2023
Valor
R$ 2.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01020333 REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUÁ E ESGOTO DA UNIDADE DO CRAS DE JAIBARAS. REFERENTE A DOIS MESES. RECURSO PRÓPRIO.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.040.108/0001-57
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 1.000,00 | 2,000000 | R$ 2.000,00 |
| Total | R$ 2.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3401
Data: 10/03/2023
Valor: R$ 347,24
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01020333 REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUÁ E ESGOTO DA UNIDADE DO CRAS DE JAIBARAS. REFERENTE A DOIS MESES. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 347,24 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 347,24 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 200004 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7118
Data: 08/05/2023
Valor: R$ 149,39
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01020333 REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUÁ E ESGOTO DA UNIDADE DO CRAS DE JAIBARAS. REFERENTE A DOIS MESES. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 149,39 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 149,39 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 200004 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4900
Data: 10/04/2023
Valor: R$ 331,21
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01020333 REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUÁ E ESGOTO DA UNIDADE DO CRAS DE JAIBARAS. REFERENTE A DOIS MESES. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 331,21 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 331,21 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 200004 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 827,84
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01020333 REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUÁ E ESGOTO DA UNIDADE DO CRAS DE JAIBARAS. REFERENTE A DOIS MESES. RECURSO PRÓPRIO. | 13/04/2023 | 13040067 | R$ 347,24 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01020333 REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUÁ E ESGOTO DA UNIDADE DO CRAS DE JAIBARAS. REFERENTE A DOIS MESES. RECURSO PRÓPRIO. | 10/05/2023 | 10050064 | R$ 331,21 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01020333 REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUÁ E ESGOTO DA UNIDADE DO CRAS DE JAIBARAS. REFERENTE A DOIS MESES. RECURSO PRÓPRIO. | 12/06/2023 | 12060001 | R$ 149,39 | |
| Total | R$ 827,84 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/12/2023 | 01120218 | R$ 1.172,16 |
| Total | R$ 1.172,16 | ||
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