info Empenho
Número
01030475/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2024
Valor
R$ 278,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de consumo (Material de expediente, processamentos de dados e elétrico e eletrônico) para atender as necessidades desta secretaria
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE23001-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/08/2023
Data Publicação
22/12/2022
Valor Estimado
R$ 479.822,77
Valor Total
R$ 247.992,80
assignment Contrato
Número
056/2023-SECJEL
Data Assinatura
27/12/2023
Vigência
27/12/2023 - 27/12/2024
Valor Total
R$ 1.229,95
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLA, INSTANTÂNEA, 20G. | R$ 8,80 | 20,000000 | R$ 176,00 |
| 2 | LAPIS, COR DO REVESTIMENTO PRETO, Nº 02, GRAFITE HB , COMPRIMENTO 175 MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE. CAIXA COM 144 UNIDADES. | R$ 34,00 | 3,000000 | R$ 102,00 |
| Total | R$ 278,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3970
Data: 10/04/2024
Valor: R$ 278,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de consumo (Material de expediente, processamentos de dados e elétrico e eletrônico) para atender as necessidades desta secretaria
| Número: 8763 | Data Emissão: 02/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 278,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 278,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/04/2024 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240027033902 | Chave Acesso: 23240403562872000131550010000087631730993066 | Chave Verific: 23240403562872000131550010000087631730993066 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COLA, INSTANTÂNEA, 20G. | UNIDADE | 20.0000 | R$ 8,80 | R$ 176,00 |
| 002 | LAPIS, COR DO REVESTIMENTO PRETO, Nº 02, GRAFITE HB , COMPRIMENTO 175 MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE. CAIXA COM 144 UNIDADES. | CAIXA | 3.0000 | R$ 34,00 | R$ 102,00 |
Total Geral: R$ 278,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de consumo (Material de expediente, processamentos de dados e elétrico e eletrônico) para atender as necessidades desta secretaria | 23/04/2024 | 23040057 | R$ 278,00 | |
| Total | R$ 278,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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