info Empenho
Número
01030468/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2024
Valor
R$ 877,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de materiais elétricos, hidráulicos, de pintura, de limpeza, Equipamentos de Proteção Individual , ferramentas e utensílios de oficina, máquinas e equipamentos e arame galvanizado e andaimes destinados à essa Secretaria.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.221.555/0001-14
library_books Licitação
Número
AD23002-SECJEL
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
24/05/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 9.971,84
Valor Total
R$ 9.971,84
assignment Contrato
Número
034/2023-SECJEL
Data Assinatura
22/06/2023
Vigência
27/06/2023 - 27/06/2024
Valor Total
R$ 877,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTA CANO MÉDIO, ALTURA DO CANO ENTRE 21 CM E 33,7 CM, CONFECCIONADA EM PVC, SOLADO ANTIDERRAPANTE, DE USO PROFISSIONAL, IMPERMEÁVEL. | R$ 41,00 | 10,000000 | R$ 410,00 |
| 2 | MÁSCARA DE PROTEÇÃO, SOLDA, POLIPROPILENO COM VISOR ARTICULADO E CARNEIRA COM CATRACA. | R$ 40,00 | 1,000000 | R$ 40,00 |
| 3 | LUVA, TIPO AMERICANA, PUNHO 7CM, RASPA DE COURO, REFORÇO EXTERNO ENTRE OS DEDOS INDICADOR E POLEGAR, INTERNO NA PALMA DAS MÃOS, COM COSTURA EM NYLON. | R$ 10,00 | 20,000000 | R$ 200,00 |
| 4 | BOTA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO, BIQUEIRA DE POLIPROPILENO, FECHAMENTO EM ELASTICO NAS LATERAIS, PALMILHA DE MONTAGEM EM EVA. | R$ 45,50 | 5,000000 | R$ 227,50 |
| Total | R$ 877,50 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3439 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de materiais elétricos, hidráulicos, de pintura, de limpeza, Equipamentos de Proteção Individual , ferramentas e utensílios de oficina, máquinas e equipamentos e arame galvanizado e andaimes destinados à essa Secretaria. | 04/04/2024 | 001470 | R$ 877,50 | |
| Total | R$ 877,50 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de materiais elétricos, hidráulicos, de pintura, de limpeza, Equipamentos de Proteção Individual , ferramentas e utensílios de oficina, máquinas e equipamentos e arame galvanizado e andaimes destinados à essa Secretaria. | 17/04/2024 | 17040015 | R$ 877,50 | |
| Total | R$ 877,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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