info Empenho
Número
01030464/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2024
Valor
R$ 219,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de consumo (Material de expediente, processamentos de dados e elétrico e eletrônico) para atender as necessidades desta secretaria
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.567.265/0001-27
library_books Licitação
Número
PE23001-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/08/2023
Data Publicação
22/12/2022
Valor Estimado
R$ 479.822,77
Valor Total
R$ 247.992,80
assignment Contrato
Número
057/2023-SECJEL
Data Assinatura
26/12/2023
Vigência
26/12/2023 - 26/12/2024
Valor Total
R$ 876,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEN DRIVE, CAPACIDADE 16 GB, INTERFACE USB 1.1 & 2.0. | R$ 21,90 | 10,000000 | R$ 219,00 |
| Total | R$ 219,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4711
Data: 25/04/2024
Valor: R$ 219,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de consumo (Material de expediente, processamentos de dados e elétrico e eletrônico) para atender as necessidades desta secretaria
| Número: 12128 | Data Emissão: 11/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 219,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 219,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/04/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141240107914695 | Chave Acesso: 41240404567265000127550010000121281699819321 | Chave Verific: 41240404567265000127550010000121281699819321 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PEN DRIVE, CAPACIDADE 16 GB, INTERFACE USB 1.1 & 2.0. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 21,90 | R$ 219,00 |
Total Geral: R$ 219,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de consumo (Material de expediente, processamentos de dados e elétrico e eletrônico) para atender as necessidades desta secretaria | 02/05/2024 | 02050031 | R$ 219,00 | |
| Total | R$ 219,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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