info Empenho
Número
01030464/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2018
Valor
R$ 18.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS E MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS PARA ATENDER VEICULOS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O ADITIVO DE N°004/2017-PP=2019/2013, DE ACORDO COM PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 12.800.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3523
Data: 02/04/2018
Valor: R$ 5.867,87
Descrição / Justificativa:
| Número: 027619413 | Data Emissão: 02/04/2018 | Doc. Ref.: 201804 | Valor Bruto: R$ 5.867,87 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.867,87 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 4303506307000157-55-T00-027619413/492115322 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3524
Data: 02/04/2018
Valor: R$ 5.773,90
Descrição / Justificativa:
| Número: 027619414 | Data Emissão: 02/04/2018 | Doc. Ref.: 201804 | Valor Bruto: R$ 5.773,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.773,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 4303506307000157-55-T00-027619414/492920287 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 11.641,77
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS PARA ATENDER VEICULOS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O ADITIVO DE N°004/2017-PP=2019/2013, DE ACORDO COM PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021 | 21/05/2018 | 21050067 | R$ 11.641,77 | |
| Total | R$ 11.641,77 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 30/03/2018 | 30030019 | R$ 6.358,23 |
| Total | R$ 6.358,23 | ||
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