info Empenho
Número
01030447/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2023
Valor
R$ 1.955,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 175/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.737.194/0001-54
library_books Licitação
Número
PE22015-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/04/2022
Data Publicação
21/02/2022
Valor Estimado
R$ 99.174,90
Valor Total
R$ 35.773,05
assignment Contrato
Número
175/2022-SMS
Data Assinatura
17/05/2022
Vigência
17/05/2022 - 16/05/2023
Valor Total
R$ 4.972,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL CARBONO PARA TESTE DE OCLUSÃO NA ODONTOLOGIA, DUPLA FACE (UMA AZUL E OUTRA VERMELHO), ARTICULACAO, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. | R$ 3,05 | 10,000000 | R$ 30,50 |
| 2 | TIRA ODONTOLÓGICA, LIXA POLIESTER 4MMX170MM, GRANULAÇÃO MÉDIA FINA, CENTRO NEUTRO IMPERMEÁVEL, PARA POLIMENTO E ACABAMENTO EM RESINA. | R$ 6,40 | 43,000000 | R$ 275,20 |
| 3 | CUNHA INTERDENTAL DE MADEIRA. CAIXA COM 100 UNIDADES. | R$ 11,00 | 150,000000 | R$ 1.650,00 |
| Total | R$ 1.955,70 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3191
Data: 27/03/2023
Valor: R$ 1.405,70
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 175/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 2468 | Data Emissão: 22/03/2023 | Doc. Ref.: 202303 | Valor Bruto: R$ 1.405,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.405,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/03/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230019536397 | Chave Acesso: 23230313737194000154550010000024681000024750 | Chave Verific: 23230313737194000154550010000024681000024750 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TIRA ODONTOLÓGICA, LIXA POLIESTER 4MMX170MM, GRANULAÇÃO MÉDIA FINA, CENTRO NEUTRO IMPERMEÁVEL, PARA POLIMENTO E ACABAMENTO EM RESINA. | EMBALAGEM | 43.0000 | R$ 6,40 | R$ 275,20 |
| 002 | PAPEL CARBONO PARA TESTE DE OCLUSÃO NA ODONTOLOGIA, DUPLA FACE (UMA AZUL E OUTRA VERMELHO), ARTICULACAO, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. | EMBALAGEM | 10.0000 | R$ 3,05 | R$ 30,50 |
| 003 | CUNHA INTERDENTAL DE MADEIRA. CAIXA COM 100 UNIDADES. | CAIXA | 100.0000 | R$ 11,00 | R$ 1.100,00 |
Total Geral: R$ 1.405,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 175/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 31/05/2023 | 31050079 | R$ 1.405,70 | |
| Total | R$ 1.405,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Anulação de saldo de empenho. | 14/06/2023 | 14060003 | R$ 550,00 |
| Total | R$ 550,00 | ||
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