info Empenho
Número
01030445/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2023
Valor
R$ 1.896,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 0020/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.737.194/0001-54
library_books Licitação
Número
PE214/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/03/2022
Data Publicação
22/12/2021
Valor Estimado
R$ 503.963,90
Valor Total
R$ 198.265,70
assignment Contrato
Número
0020/2023-SMS
Data Assinatura
07/02/2023
Vigência
07/02/2023 - 06/02/2024
Valor Total
R$ 7.900,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRASCO P/ COLETA DE MATERIAL ORGÂNICO(ESTÉRIL): CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, TRANSPARENTE, CAPACIDADE DE 80(+/-30) ML. | R$ 0,79 | 2.400,000000 | R$ 1.896,00 |
| Total | R$ 1.896,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3288
Data: 24/03/2023
Valor: R$ 811,33
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 0020/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 2467 | Data Emissão: 22/03/2023 | Doc. Ref.: 202303 | Valor Bruto: R$ 811,33 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 811,33 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/03/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230019835241 | Chave Acesso: 23230313737194000154550010000024671000024745 | Chave Verific: 23230313737194000154550010000024671000024745 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FRASCO P/ COLETA DE MATERIAL ORGÂNICO(ESTÉRIL): CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, TRANSPARENTE, CAPACIDADE DE 80(+/-30) ML. | UNIDADE | 1027.0000 | R$ 0,79 | R$ 811,33 |
Cód. Liquidação: 4924
Data: 20/04/2023
Valor: R$ 1.084,67
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 0020/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 2601 | Data Emissão: 19/04/2023 | Doc. Ref.: 202304 | Valor Bruto: R$ 1.084,67 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.084,67 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/04/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230026476037 | Chave Acesso: 23230413737194000154550010000026011000026090 | Chave Verific: 23230413737194000154550010000026011000026090 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FRASCO P/ COLETA DE MATERIAL ORGÂNICO(ESTÉRIL): CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, TRANSPARENTE, CAPACIDADE DE 80(+/-30) ML. | UNIDADE | 1373.0000 | R$ 0,79 | R$ 1.084,67 |
Total Geral: R$ 1.896,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 0020/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 21/06/2023 | 21060154 | R$ 1.084,67 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 0020/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 31/05/2023 | 31050072 | R$ 811,33 | |
| Total | R$ 1.896,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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