info Empenho
Número
01030442/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2023
Valor
R$ 10.165,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 367/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.733.464/0001-94
library_books Licitação
Número
PE22036-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/07/2022
Data Publicação
10/05/2022
Valor Estimado
R$ 67.324,00
Valor Total
R$ 20.331,20
assignment Contrato
Número
0367/2022-SMS
Data Assinatura
14/09/2022
Vigência
14/09/2022 - 13/09/2023
Valor Total
R$ 10.165,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TESTE RÁPIDO PARA INFLUENZA A (H1N1) E B | R$ 18,98 | 500,000000 | R$ 9.490,00 |
| 2 | TIRAS REATIVAS PARA EXAME QUÍMICO DA URINA COM NO MÍNIMO 10 PARÂMETROS. | R$ 16,89 | 40,000000 | R$ 675,60 |
| Total | R$ 10.165,60 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4350
Data: 10/04/2023
Valor: R$ 10.165,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 367/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 287 | Data Emissão: 27/03/2023 | Doc. Ref.: 202303 | Valor Bruto: R$ 10.165,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.165,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/03/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131235290199011 | Chave Acesso: 31230341733464000194550010000002871095421814 | Chave Verific: 31230341733464000194550010000002871095421814 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TESTE RÁPIDO PARA INFLUENZA A (H1N1) E B | TESTE | 500.0000 | R$ 18,98 | R$ 9.490,00 |
| 002 | TIRAS REATIVAS PARA EXAME QUÍMICO DA URINA COM NO MÍNIMO 10 PARÂMETROS. | FRASCO | 40.0000 | R$ 16,89 | R$ 675,60 |
Total Geral: R$ 10.165,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 367/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 31/05/2023 | 31050073 | R$ 10.165,60 | |
| Total | R$ 10.165,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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