info Empenho
Número
01030441/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2023
Valor
R$ 1.640,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 249/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.782.385/0001-40
library_books Licitação
Número
PE214/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/03/2022
Data Publicação
22/12/2021
Valor Estimado
R$ 503.963,90
Valor Total
R$ 198.265,70
assignment Contrato
Número
0249/2022-SMS
Data Assinatura
06/07/2022
Vigência
06/07/2022 - 05/07/2023
Valor Total
R$ 4.854,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRASCO COLETOR PARA USO EM CITOLOGIA, EM POLIPROPILENO, COM TAMPA ROSQUEÁVEL, FORMATO CILÍNDRICO, COM CAPACIDADE PARA 03 LÂMINAS NO MÍNIMO. | R$ 0,82 | 2.000,000000 | R$ 1.640,00 |
| Total | R$ 1.640,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4940
Data: 19/04/2023
Valor: R$ 1.640,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 249/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 5986 | Data Emissão: 17/04/2023 | Doc. Ref.: 202304 | Valor Bruto: R$ 1.640,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.640,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/04/2023 | N° do CGF do Emitente: 2425270 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230025883867 | Chave Acesso: 23230410782385000140550010000059861000059946 | Chave Verific: 23230410782385000140550010000059861000059946 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FRASCO COLETOR PARA USO EM CITOLOGIA, EM POLIPROPILENO, COM TAMPA ROSQUEÁVEL, FORMATO CILÍNDRICO, COM CAPACIDADE PARA 03 LÂMINAS NO MÍNIMO. | FRASCO | 2000.0000 | R$ 0,82 | R$ 1.640,00 |
Total Geral: R$ 1.640,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 249/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 07/06/2023 | 07060082 | R$ 1.640,00 | |
| Total | R$ 1.640,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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