info Empenho
Número
01030441/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2022
Valor
R$ 50.000,00
Natureza
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS RECISÓRIAS PROPORCIONAIS DE EX SERVIDORES AOS QUAIS PRESTARAM SERVIÇOS A SEINFRA POR MEIO DESTA MUNICIPALIDADE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERBAS RESCISÓRIAS | R$ 50.000,00 | 1,000000 | R$ 50.000,00 |
| Total | R$ 50.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8247
Data: 26/05/2022
Valor: R$ 3.691,31
Descrição / Justificativa: REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS RECISÓRIAS PROPORCIONAIS DE EX SERVIDORES AOS QUAIS PRESTARAM SERVIÇOS A SEINFRA POR MEIO DESTA MUNICIPALIDADE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.691,31 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.691,31 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7625
Data: 26/05/2022
Valor: R$ 16.830,62
Descrição / Justificativa: REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS RECISÓRIAS PROPORCIONAIS DE EX SERVIDORES AOS QUAIS PRESTARAM SERVIÇOS A SEINFRA POR MEIO DESTA MUNICIPALIDADE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 16.830,62 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.830,62 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3706
Data: 01/03/2022
Valor: R$ 14.380,72
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS RECISÓRIAS PROPORCIONAIS DE EX SERVIDORES AOS QUAIS PRESTARAM SERVIÇOS A SEINFRA POR MEIO DESTA MUNICIPALIDADE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 14.380,72 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.380,72 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3774
Data: 18/03/2022
Valor: R$ 1.045,76
Descrição / Justificativa: REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS RECISÓRIAS PROPORCIONAIS DE EX SERVIDORES AOS QUAIS PRESTARAM SERVIÇOS A SEINFRA POR MEIO DESTA MUNICIPALIDADE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.045,76 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.045,76 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3771
Data: 18/03/2022
Valor: R$ 12.830,05
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS RECISÓRIAS PROPORCIONAIS DE EX SERVIDORES AOS QUAIS PRESTARAM SERVIÇOS A SEINFRA POR MEIO DESTA MUNICIPALIDADE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 12.830,05 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.830,05 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3773
Data: 18/03/2022
Valor: R$ 1.221,54
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS RECISÓRIAS PROPORCIONAIS DE EX SERVIDORES AOS QUAIS PRESTARAM SERVIÇOS A SEINFRA POR MEIO DESTA MUNICIPALIDADE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.221,54 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.221,54 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 50.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS RECISÓRIAS PROPORCIONAIS DE EX SERVIDORES AOS QUAIS PRESTARAM SERVIÇOS A SEINFRA POR MEIO DESTA MUNICIPALIDADE. | 30/05/2022 | 30050158 | R$ 16.830,62 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS RECISÓRIAS PROPORCIONAIS DE EX SERVIDORES AOS QUAIS PRESTARAM SERVIÇOS A SEINFRA POR MEIO DESTA MUNICIPALIDADE. | 31/03/2022 | 31030139 | R$ 12.830,05 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS RECISÓRIAS PROPORCIONAIS DE EX SERVIDORES AOS QUAIS PRESTARAM SERVIÇOS A SEINFRA POR MEIO DESTA MUNICIPALIDADE. | 31/03/2022 | 31030144 | R$ 1.045,76 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS RECISÓRIAS PROPORCIONAIS DE EX SERVIDORES AOS QUAIS PRESTARAM SERVIÇOS A SEINFRA POR MEIO DESTA MUNICIPALIDADE. | 31/03/2022 | 31030145 | R$ 1.221,54 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS RECISÓRIAS PROPORCIONAIS DE EX SERVIDORES AOS QUAIS PRESTARAM SERVIÇOS A SEINFRA POR MEIO DESTA MUNICIPALIDADE. | 02/03/2022 | 02030096 | R$ 14.380,72 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS RECISÓRIAS PROPORCIONAIS DE EX SERVIDORES AOS QUAIS PRESTARAM SERVIÇOS A SEINFRA POR MEIO DESTA MUNICIPALIDADE. | 30/05/2022 | 30050100 | R$ 3.691,31 | |
| Total | R$ 50.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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