info Empenho
Número
01030431/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2023
Valor
R$ 4.390,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 298/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
31.401.798/0001-07
library_books Licitação
Número
PE22009-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/05/2022
Data Publicação
03/02/2022
Valor Estimado
R$ 941.012,50
Valor Total
R$ 429.067,00
assignment Contrato
Número
0298/2022-SMS
Data Assinatura
05/08/2022
Vigência
05/08/2022 - 04/08/2023
Valor Total
R$ 34.779,70
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROAPLICADOR PARA USO ODONTOLÓGICO. | R$ 9,66 | 120,000000 | R$ 1.159,20 |
| 2 | RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL. COR A3,5 - DENTINA. SERINGA COM 4G. | R$ 9,65 | 40,000000 | R$ 386,00 |
| 3 | RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL. COR A3 - DENTINA. SERINGA COM 4G. | R$ 9,65 | 140,000000 | R$ 1.351,00 |
| 4 | BANDEJA AÇO INOX. TAMANHO DE NO MINIMO 22CM X 12CM. | R$ 24,91 | 60,000000 | R$ 1.494,60 |
| Total | R$ 4.390,80 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7603 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 298/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 06/06/2023 | 6712 | R$ 386,00 | |
| 5880 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 298/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 11/05/2023 | 6504 | R$ 1.351,00 | |
| 5814 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 298/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 10/05/2023 | 6264 | R$ 2.653,80 | |
| Total | R$ 4.390,80 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 298/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 14/07/2023 | 14070081 | R$ 386,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 298/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 07/06/2023 | 07060119 | R$ 1.351,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 298/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 31/05/2023 | 31050095 | R$ 2.653,80 | |
| Total | R$ 4.390,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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