info Empenho
Número
01030431/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2023
Valor
R$ 4.390,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 298/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
31.401.798/0001-07
library_books Licitação
Número
PE22009-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/05/2022
Data Publicação
03/02/2022
Valor Estimado
R$ 941.012,50
Valor Total
R$ 429.067,00
assignment Contrato
Número
0298/2022-SMS
Data Assinatura
05/08/2022
Vigência
05/08/2022 - 04/08/2023
Valor Total
R$ 34.779,70
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROAPLICADOR PARA USO ODONTOLÓGICO. | R$ 9,66 | 120,000000 | R$ 1.159,20 |
| 2 | RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL. COR A3,5 - DENTINA. SERINGA COM 4G. | R$ 9,65 | 40,000000 | R$ 386,00 |
| 3 | RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL. COR A3 - DENTINA. SERINGA COM 4G. | R$ 9,65 | 140,000000 | R$ 1.351,00 |
| 4 | BANDEJA AÇO INOX. TAMANHO DE NO MINIMO 22CM X 12CM. | R$ 24,91 | 60,000000 | R$ 1.494,60 |
| Total | R$ 4.390,80 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7603
Data: 06/06/2023
Valor: R$ 386,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 298/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 6712 | Data Emissão: 18/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 386,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 386,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/05/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131235386296004 | Chave Acesso: 31230531401798000107550010000067121000555280 | Chave Verific: 31230531401798000107550010000067121000555280 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL. COR A3,5 - DENTINA. SERINGA COM 4G. | SERINGA | 40.0000 | R$ 9,65 | R$ 386,00 |
Cód. Liquidação: 5880
Data: 11/05/2023
Valor: R$ 1.351,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 298/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 6504 | Data Emissão: 26/04/2023 | Doc. Ref.: 202304 | Valor Bruto: R$ 1.351,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.351,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/04/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131235344963639 | Chave Acesso: 31230431401798000107550010000065041000547346 | Chave Verific: 31230431401798000107550010000065041000547346 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL. COR A3 - DENTINA. SERINGA COM 4G. | SERINGA | 140.0000 | R$ 9,65 | R$ 1.351,00 |
Cód. Liquidação: 5814
Data: 10/05/2023
Valor: R$ 2.653,80
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 298/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 6264 | Data Emissão: 28/03/2023 | Doc. Ref.: 202303 | Valor Bruto: R$ 2.653,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.653,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/03/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131235292957250 | Chave Acesso: 31230331401798000107550010000062641000538310 | Chave Verific: 31230331401798000107550010000062641000538310 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MICROAPLICADOR PARA USO ODONTOLÓGICO. | CAIXA | 120.0000 | R$ 9,66 | R$ 1.159,20 |
| 002 | BANDEJA AÇO INOX. TAMANHO DE NO MINIMO 22CM X 12CM. | UNIDADE | 60.0000 | R$ 24,91 | R$ 1.494,60 |
Total Geral: R$ 4.390,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 298/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 14/07/2023 | 14070081 | R$ 386,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 298/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 07/06/2023 | 07060119 | R$ 1.351,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 298/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 31/05/2023 | 31050095 | R$ 2.653,80 | |
| Total | R$ 4.390,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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