info Empenho
Número
01030424/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2023
Valor
R$ 11.460,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - HOSPITAL DR ESTEVAM
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 199/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
42.017.679/0001-71
library_books Licitação
Número
PE22002-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/05/2022
Data Publicação
05/01/2022
Valor Estimado
R$ 1.079.959,00
Valor Total
R$ 666.203,00
assignment Contrato
Número
0199/2022-SMS
Data Assinatura
02/06/2022
Vigência
02/06/2022 - 01/06/2023
Valor Total
R$ 46.920,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, N° 20 G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA SEGUNDO A NR 32. | R$ 1,07 | 4.500,000000 | R$ 4.815,00 |
| 2 | CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, N° 24 G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA SEGUNDO A NR 32. | R$ 1,10 | 2.700,000000 | R$ 2.970,00 |
| 3 | CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, N° 22 G , COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA SEGUNDO A NR 32. | R$ 1,05 | 3.500,000000 | R$ 3.675,00 |
| Total | R$ 11.460,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4193 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 199/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 04/04/2023 | 690 | R$ 11.460,00 | |
| Total | R$ 11.460,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 199/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 23/06/2023 | 23060090 | R$ 11.460,00 | |
| Total | R$ 11.460,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})