info Empenho
Número
01030421/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2023
Valor
R$ 9.366,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 008/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
44.734.671/0001-51
library_books Licitação
Número
PE22017-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/05/2022
Data Publicação
23/02/2022
Valor Estimado
R$ 1.529.032,00
Valor Total
R$ 805.111,00
assignment Contrato
Número
0008/2023-SMS
Data Assinatura
17/01/2023
Vigência
31/01/2023 - 30/01/2024
Valor Total
R$ 133.800,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CEFTRIAXONA SÓDICA 1G, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, INTRAVENOSO. | R$ 4,46 | 2.100,000000 | R$ 9.366,00 |
| Total | R$ 9.366,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3547
Data: 28/03/2023
Valor: R$ 9.366,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 008/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 3556901 | Data Emissão: 22/03/2023 | Doc. Ref.: 202303 | Valor Bruto: R$ 9.366,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.366,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/03/2023 | N° do CGF do Emitente: 02562 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135230434879358 | Chave Acesso: 35230344734671000151550100035569011696558774 | Chave Verific: 3523034473467100015100035569011696558774 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CEFTRIAXONA SÓDICA 1G, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, INTRAVENOSO. | FRASCO/AMPOLA | 2100.0000 | R$ 4,46 | R$ 9.366,00 |
Total Geral: R$ 9.366,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 008/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 01/06/2023 | 01060028 | R$ 9.366,00 | |
| Total | R$ 9.366,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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