info Empenho
Número
01030420/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2024
Valor
R$ 7.644,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NIR-5C16, NAS LOCALIDADES DE LAGES/ PATOS/ÁGUA DOCE/ OITICICA/ ARACATIAÇU (NOITE) PE22008-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.369.806/0001-12
library_books Licitação
Número
PE22008-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
31/05/2022
Data Publicação
24/03/2022
Valor Estimado
R$ 3.225.297,88
Valor Total
R$ 1.931.631,36
assignment Contrato
Número
0119/2022-SME
Data Assinatura
01/08/2022
Vigência
01/08/2022 - 01/08/2025
Valor Total
R$ 287.884,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA PATOS VII. | R$ 9,80 | 780,000000 | R$ 7.644,00 |
| Total | R$ 7.644,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4981 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NIR-5C16, NAS LOCALIDADES DE LAGES/ PATOS/ÁGUA DOCE/ OITICICA/ ARACATIAÇU (NOITE) PE22008-SME | 26/04/2024 | 15 | R$ 6.115,20 | |
| Total | R$ 6.115,20 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NIR-5C16, NAS LOCALIDADES DE LAGES/ PATOS/ÁGUA DOCE/ OITICICA/ ARACATIAÇU (NOITE) PE22008-SME | 13/05/2024 | 13050033 | R$ 6.115,20 | |
| Total | R$ 6.115,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 02/05/2024 | 02050125 | R$ 1.528,80 |
| Total | R$ 1.528,80 | ||
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