info Empenho
Número
01030420/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2023
Valor
R$ 14.800,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 410/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
31.401.798/0001-07
library_books Licitação
Número
PE22046-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/08/2022
Data Publicação
28/06/2022
Valor Estimado
R$ 420.427,50
Valor Total
R$ 96.487,00
assignment Contrato
Número
0410/2022-SMS
Data Assinatura
17/10/2022
Vigência
17/10/2022 - 16/10/2023
Valor Total
R$ 29.021,20
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALGODAO, HIDROFILO EM ROLINHOS PARA ISOLAMENTO RELATIVO, USO ODONTOLOGICO, PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 2,90 | 200,000000 | R$ 580,00 |
| 2 | EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA, FRASCO COM 10 ML. | R$ 4,66 | 35,000000 | R$ 163,10 |
| 3 | PONTAS EM SILICONE P/ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES DE RESINAS COMPOSTAS, COMPÔMEROS E ACABAMENTO DAS BORDAS DE RESTAURAÇÕES FIXADAS C/CIMENTOS RESINOSOS. | R$ 56,23 | 250,000000 | R$ 14.057,50 |
| Total | R$ 14.800,60 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5879 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 410/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 11/05/2023 | 6505 | R$ 4,66 | |
| 4204 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 410/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 11/04/2023 | 6272 | R$ 10.016,39 | |
| 5679 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 410/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 05/05/2023 | 6437 | R$ 4.779,55 | |
| Total | R$ 14.800,60 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 410/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 29/06/2023 | 29060042 | R$ 4.779,55 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 410/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 07/06/2023 | 07060117 | R$ 4,66 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 410/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 25/05/2023 | 25050154 | R$ 10.016,39 | |
| Total | R$ 14.800,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})