info Empenho
Número
01030414/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2024
Valor
R$ 15.840,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OFN-5I82, NAS LOCALIDADES DE RAFAEL ARRUDA/ TORTO/ APRAZIVEL/ JAIBARAS/ SETOR I (MANHÃ/TARDE) PE22031-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.537.119/0001-69
library_books Licitação
Número
PE22031-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/03/2023
Data Publicação
20/12/2022
Valor Estimado
R$ 5.446.690,56
Valor Total
R$ 2.456.752,32
assignment Contrato
Número
0142/2023-SME
Data Assinatura
28/11/2023
Vigência
28/11/2023 - 28/11/2024
Valor Total
R$ 251.424,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA RAFAEL ARRUDA III | R$ 4,50 | 3.520,000000 | R$ 15.840,00 |
| Total | R$ 15.840,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5021 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OFN-5I82, NAS LOCALIDADES DE RAFAEL ARRUDA/ TORTO/ APRAZIVEL/ JAIBARAS/ SETOR I (MANHÃ/TARDE) PE22031-SME | 30/04/2024 | 123 | R$ 13.464,00 | |
| Total | R$ 13.464,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OFN-5I82, NAS LOCALIDADES DE RAFAEL ARRUDA/ TORTO/ APRAZIVEL/ JAIBARAS/ SETOR I (MANHÃ/TARDE) PE22031-SME | 13/05/2024 | 13050028 | R$ 13.464,00 | |
| Total | R$ 13.464,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 02/05/2024 | 02050119 | R$ 2.376,00 |
| Total | R$ 2.376,00 | ||
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