info Empenho
Número
01030405/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2024
Valor
R$ 7.670,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSU-6233, NAS LOCALIDADES DE TIMBAUBA I/ PATOS (MANHÃ/TARDE) PE23002-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
32.578.482/0001-58
library_books Licitação
Número
PE23002-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2023
Data Publicação
12/01/2023
Valor Estimado
R$ 8.028.550,08
Valor Total
R$ 3.834.167,04
assignment Contrato
Número
0147/2023-SME
Data Assinatura
30/10/2023
Vigência
30/10/2023 - 30/10/2025
Valor Total
R$ 247.104,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA PATOS I. | R$ 6,50 | 1.180,000000 | R$ 7.670,00 |
| Total | R$ 7.670,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4993 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSU-6233, NAS LOCALIDADES DE TIMBAUBA I/ PATOS (MANHÃ/TARDE) PE23002-SME | 29/04/2024 | 10 | R$ 6.331,00 | |
| Total | R$ 6.331,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSU-6233, NAS LOCALIDADES DE TIMBAUBA I/ PATOS (MANHÃ/TARDE) PE23002-SME | 13/05/2024 | 13050029 | R$ 6.331,00 | |
| Total | R$ 6.331,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 02/05/2024 | 02050111 | R$ 1.339,00 |
| Total | R$ 1.339,00 | ||
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