info Empenho
Número
01030381/2018
Unidade Orçamentária
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2018
Valor
R$ 8.821,32
Natureza
SERVICO DE TERCEIROS P FISICA DO PSF
Fonte
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO - FUNDEB 40%
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS DAJ 0321-CE NAS LOCALIDADES DE ARACATIACU/SAO GERARDO/LOGRADOURO JOAO PASSOS DIAS/PIRAJA (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. REF.: MARCO.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*29.513-**
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-004
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
10/12/2015 - 12/09/2018
Valor Total
R$ 128.141,28
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2826
Data: 28/03/2018
Valor: R$ 8.821,32
Descrição / Justificativa: FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS DAJ 0321-CE NAS LOCALIDADES DE ARACATIACU/SAO GERARDO/LOGRADOURO JOAO PASSOS DIAS/PIRAJA (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. REF.: MARCO.
| Número: 244197 | Data Emissão: 28/03/2018 | Doc. Ref.: 201803 | Valor Bruto: R$ 8.821,32 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.821,32 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/03/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 8.821,32
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS DAJ 0321-CE NAS LOCALIDADES DE ARACATIACU/SAO GERARDO/LOGRADOURO JOAO PASSOS DIAS/PIRAJA (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. REF.: MARCO. | 26/04/2018 | 26040050 | R$ 8.821,32 | |
| Total | R$ 8.821,32 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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