info Empenho
Número
01030378/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2022
Valor
R$ 10.560,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA NQR 7371, NAS LOCAL. DE MUQUEM/CAIOCA/MADEIRA/COHAB II/ ESC. MONS. JOSÉ GERARDO/ESC. MONS ALUNISIO PINTO/ESC. SINHÁ SABOIA / ESC. D JOSÉ TUPINAMBÁ DA FROTA / ESC. PROF ARRUDA / LICEU (MANHA/TARDE) PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.390.953/0001-74
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
153/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2022
Valor Total
R$ 607.200,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 4,40 | 2.400,000000 | R$ 10.560,00 |
| Total | R$ 10.560,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5687
Data: 03/05/2022
Valor: R$ 9.680,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA NQR 7371, NAS LOCAL. DE MUQUEM/CAIOCA/MADEIRA/COHAB II/ ESC. MONS. JOSÉ GERARDO/ESC. MONS ALUNISIO PINTO/ESC. SINHÁ SABOIA / ESC. D JOSÉ TUPINAMBÁ DA FROTA / ESC. PROF ARRUDA / LICEU (MANHA/TARDE) PP010/2018.
| Número: 78 | Data Emissão: 03/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 9.680,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.680,00 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 03/05/2022 | N° do CGF do Emitente: 41228 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: jkzeh5a2i | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | UNIDADE | 2200.0000 | R$ 4,40 | R$ 9.680,00 |
Total Geral: R$ 9.680,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA NQR 7371, NAS LOCAL. DE MUQUEM/CAIOCA/MADEIRA/COHAB II/ ESC. MONS. JOSÉ GERARDO/ESC. MONS ALUNISIO PINTO/ESC. SINHÁ SABOIA / ESC. D JOSÉ TUPINAMBÁ DA FROTA / ESC. PROF ARRUDA / LICEU (MANHA/TARDE) PP010/2018. | 12/05/2022 | 12050118 | R$ 9.680,00 | |
| Total | R$ 9.680,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/08/2022 | 01080170 | R$ 880,00 |
| Total | R$ 880,00 | ||
