info Empenho
Número
01030365/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2023
Valor
R$ 19.656,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LRF 3C72, NAS LOCALIDADES DE PREFEITURA/SALGADOS DOS MACHADOS/VARJOTA DOS MACHADOS/SALGADOS DOS MACHADOS (MANHÃ/TARDE). PE22012-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
46.055.991/0001-00
library_books Licitação
Número
PE22012-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/07/2022
Data Publicação
30/03/2022
Valor Estimado
R$ 3.166.453,44
Valor Total
R$ 1.766.692,80
assignment Contrato
Número
0140/2022-SME
Data Assinatura
04/08/2022
Vigência
04/08/2022 - 04/08/2025
Valor Total
R$ 686.387,52

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SEDE XIII. R$ 8,19 2.400,000000 R$ 19.656,00
Total R$ 19.656,00

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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação Descrição / Justificativa Data Nota Status Valor
4293 Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LRF 3C72, NAS LOCALIDADES DE PREFEITURA/SALGADOS DOS MACHADOS/VARJOTA DOS MACHADOS/SALGADOS DOS MACHADOS (MANHÃ/TARDE). PE22012-SME 11/04/2023 18   R$ 18.083,52
Total R$ 18.083,52
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LRF 3C72, NAS LOCALIDADES DE PREFEITURA/SALGADOS DOS MACHADOS/VARJOTA DOS MACHADOS/SALGADOS DOS MACHADOS (MANHÃ/TARDE). PE22012-SME 04/05/2023 04050080   R$ 18.083,52
Total R$ 18.083,52
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO 28/04/2023 28040065 R$ 1.572,48
Total R$ 1.572,48
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