info Empenho
Número
01030339/2022
Unidade Orçamentária
GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2022
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO DE GRUPAMENTOS ESPECIALIZADOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESAS COM PEÇAS PARA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME AD037/2021 E CONTRATO 005/2021-GCMS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
AD037/21-GMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
12/07/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 315.000,00
Valor Total
R$ 315.000,00
assignment Contrato
Número
005/2021-GMS
Data Assinatura
15/07/2021
Vigência
15/07/2021 - 15/07/2023
Valor Total
R$ 630.000,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 20.000,00 | 1,000000 | R$ 20.000,00 |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6538
Data: 02/05/2022
Valor: R$ 12.580,84
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESAS COM PEÇAS PARA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME AD037/2021 E CONTRATO 005/2021-GCMS.
| Número: 394857 | Data Emissão: 02/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 12.580,84 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.580,84 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 02/05/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 107Q.5512.6919.3831999-W | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 12.580,84 | R$ 12.580,84 |
Cód. Liquidação: 3892
Data: 01/04/2022
Valor: R$ 6.390,05
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESAS COM PEÇAS PARA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME AD037/2021 E CONTRATO 005/2021-GCMS.
| Número: 384453 | Data Emissão: 01/04/2022 | Doc. Ref.: 202204 | Valor Bruto: R$ 6.390,05 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.390,05 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 01/04/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 531S.0005.7232.7348099-Q | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 6.390,05 | R$ 6.390,05 |
Cód. Liquidação: 7885
Data: 01/06/2022
Valor: R$ 1.029,11
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESAS COM PEÇAS PARA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME AD037/2021 E CONTRATO 005/2021-GCMS.
| Número: 405001 | Data Emissão: 01/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 1.029,11 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.029,11 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 687Q.8665.4514.9163099-C | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.029,11 | R$ 1.029,11 |
Total Geral: R$ 20.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESAS COM PEÇAS PARA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME AD037/2021 E CONTRATO 005/2021-GCMS. | 23/06/2022 | 23060042 | R$ 1.029,11 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESAS COM PEÇAS PARA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME AD037/2021 E CONTRATO 005/2021-GCMS. | 02/06/2022 | 02060032 | R$ 12.580,84 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESAS COM PEÇAS PARA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME AD037/2021 E CONTRATO 005/2021-GCMS. | 20/04/2022 | 20040088 | R$ 6.390,05 | |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})