info Empenho
Número
01030333/2024
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2024
Valor
R$ 1.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Estagiários
Fonte
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
ESTAGIÁRIO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTÁGIO REMUNERADO. | R$ 1.000,00 | 1,000000 | R$ 1.000,00 |
| Total | R$ 1.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4605 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | 19/04/2024 | R$ 172,30 | ||
| 2797 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | 20/03/2024 | R$ 587,22 | ||
| Total | R$ 759,52 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | 30/04/2024 | 30040318 | R$ 172,30 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | 28/03/2024 | 28030049 | R$ 587,22 | |
| Total | R$ 759,52 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 02/05/2024 | 02050197 | R$ 240,48 |
| Total | R$ 240,48 | ||
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