info Empenho
Número
01030322/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2024
Valor
R$ 9.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com gastos com energia elétrica das Estações da Juventude desta secretaria.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Número
DP23006-SECJEL
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
31/03/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 54.765,36
Valor Total
R$ 54.765,36
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. R$ 4.563,78 1,972000 R$ 9.000,00
Total R$ 9.000,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6388
Data: 20/05/2024
Valor: R$ 2.679,46
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com gastos com energia elétrica das Estações da Juventude desta secretaria.
Número: Data Emissão: Doc. Ref.: Valor Bruto: R$ 2.679,46
Tipo: NF de Mercadoria Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 2.679,46
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 1121880 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: Chave Acesso: Chave Verific: Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO 1.0000 R$ 4.563,78 R$ 2.679,46
Cód. Liquidação: 5644
Data: 09/05/2024
Valor: R$ 4.191,90
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com gastos com energia elétrica das Estações da Juventude desta secretaria.
Número: Data Emissão: Doc. Ref.: Valor Bruto: R$ 4.191,90
Tipo: NF de Mercadoria Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 4.191,90
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 1121880 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: Chave Acesso: Chave Verific: Série do Selo:
Cód. Liquidação: 4403
Data: 22/04/2024
Valor: R$ 2.128,64
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com gastos com energia elétrica das Estações da Juventude desta secretaria.
Número: Data Emissão: Doc. Ref.: Valor Bruto: R$ 2.128,64
Tipo: NF de Mercadoria Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 2.128,64
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 1121880 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: Chave Acesso: Chave Verific: Série do Selo:
Total Geral: R$ 9.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com gastos com energia elétrica das Estações da Juventude desta secretaria. 04/06/2024 04060035   R$ 2.679,46
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com gastos com energia elétrica das Estações da Juventude desta secretaria. 15/05/2024 15050052   R$ 4.191,90
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com gastos com energia elétrica das Estações da Juventude desta secretaria. 30/04/2024 30040037   R$ 2.128,64
Total R$ 9.000,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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