info Empenho
Número
01030320/2024
Unidade Orçamentária
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2024
Valor
R$ 490.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01020182, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - ADMINISTRATIVO ESCOLAS / ADM SECRETARIA. FUNDEB 70%.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 490.000,00 | 1,000000 | R$ 490.000,00 |
| Total | R$ 490.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4103
Data: 27/03/2024
Valor: R$ 90.903,06
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01020182, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - ADMINISTRATIVO ESCOLAS / ADM SECRETARIA. FUNDEB 70%.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 90.903,06 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 90.903,06 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4100
Data: 27/03/2024
Valor: R$ 99.624,81
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01020182, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - ADMINISTRATIVO ESCOLAS / ADM SECRETARIA. FUNDEB 70%.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 99.624,81 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 99.624,81 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4107
Data: 27/03/2024
Valor: R$ 265.410,06
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01020182, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - ADMINISTRATIVO ESCOLAS / ADM SECRETARIA. FUNDEB 70%.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 265.410,06 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 265.410,06 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6156
Data: 30/04/2024
Valor: R$ 34.062,07
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01020182, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - ADMINISTRATIVO ESCOLAS / ADM SECRETARIA. FUNDEB 70%.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 34.062,07 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 34.062,07 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 490.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01020182, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - ADMINISTRATIVO ESCOLAS / ADM SECRETARIA. FUNDEB 70%. | 18/04/2024 | 18040250 | R$ 90.903,06 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01020182, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - ADMINISTRATIVO ESCOLAS / ADM SECRETARIA. FUNDEB 70%. | 18/04/2024 | 18040252 | R$ 99.624,81 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01020182, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - ADMINISTRATIVO ESCOLAS / ADM SECRETARIA. FUNDEB 70%. | 18/04/2024 | 18040249 | R$ 265.410,06 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01020182, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - ADMINISTRATIVO ESCOLAS / ADM SECRETARIA. FUNDEB 70%. | 17/05/2024 | 17050221 | R$ 34.062,07 | |
| Total | R$ 490.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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