info Empenho
Número
01030317/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2024
Valor
R$ 25.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com gastos com energia elétrica dos Equipamentos esportivos desta secretaria
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Número
DP23001-SECJEL
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
30/03/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 405.231,48
Valor Total
R$ 405.231,48
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO E O USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA-TENSÃO (GRUPO B). | R$ 33.769,29 | 1,000000 | R$ 25.000,00 |
| Total | R$ 25.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6390
Data: 20/05/2024
Valor: R$ 7.589,87
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com gastos com energia elétrica dos Equipamentos esportivos desta secretaria
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 7.589,87 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.589,87 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO E O USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA-TENSÃO (GRUPO B). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 7.589,87 | R$ 7.589,87 |
Cód. Liquidação: 5659
Data: 09/05/2024
Valor: R$ 1.150,96
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com gastos com energia elétrica dos Equipamentos esportivos desta secretaria
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.150,96 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.150,96 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4406
Data: 22/04/2024
Valor: R$ 16.259,17
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com gastos com energia elétrica dos Equipamentos esportivos desta secretaria
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 16.259,17 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.259,17 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 25.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com gastos com energia elétrica dos Equipamentos esportivos desta secretaria | 04/06/2024 | 04060064 | R$ 7.589,87 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com gastos com energia elétrica dos Equipamentos esportivos desta secretaria | 16/05/2024 | 16050047 | R$ 1.150,96 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com gastos com energia elétrica dos Equipamentos esportivos desta secretaria | 30/04/2024 | 30040035 | R$ 16.259,17 | |
| Total | R$ 25.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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