info Empenho
Número
01030312/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2017
Valor
R$ 3.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESA REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA CAGECE, NA SECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.040.108/0001-57
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3048
Data: 01/03/2017
Valor: R$ 938,79
Descrição / Justificativa: DESPESA REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA CAGECE, NA SECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 938,79 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 938,79 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 200004 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4440
Data: 22/05/2017
Valor: R$ 941,35
Descrição / Justificativa: DESPESA REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA CAGECE, NA SECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 941,35 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 941,35 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 200004 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5144
Data: 06/06/2017
Valor: R$ 1.119,86
Descrição / Justificativa: DESPESA REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA CAGECE, NA SECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.119,86 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.119,86 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 200004 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 3.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA CAGECE, NA SECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES. | 26/04/2017 | 26040015 | R$ 938,79 | |
| DESPESA REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA CAGECE, NA SECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES. | 23/05/2017 | 23050036 | R$ 941,35 | |
| DESPESA REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA CAGECE, NA SECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS E UNIDADES. | 07/06/2017 | 07060001 | R$ 1.119,86 | |
| Total | R$ 3.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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