info Empenho
Número
01030301/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2022
Valor
R$ 330,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS ALUSIVAS COM ÁGUA E ESGOTO PARA FUNCIONAMENTO DA SECULT
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 330,00 | 1,000000 | R$ 330,00 |
| Total | R$ 330,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10498
Data: 19/07/2022
Valor: R$ 49,73
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS ALUSIVAS COM ÁGUA E ESGOTO PARA FUNCIONAMENTO DA SECULT
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 49,73 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 49,73 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12567
Data: 18/08/2022
Valor: R$ 187,34
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS ALUSIVAS COM ÁGUA E ESGOTO PARA FUNCIONAMENTO DA SECULT
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 187,34 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 187,34 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 21022
Data: 08/11/2022
Valor: R$ 92,93
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS ALUSIVAS COM ÁGUA E ESGOTO PARA FUNCIONAMENTO DA SECULT
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 92,93 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 92,93 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 330,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS ALUSIVAS COM ÁGUA E ESGOTO PARA FUNCIONAMENTO DA SECULT | 22/11/2022 | 22110092 | R$ 92,93 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS ALUSIVAS COM ÁGUA E ESGOTO PARA FUNCIONAMENTO DA SECULT | 09/08/2022 | 09080079 | R$ 49,73 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS ALUSIVAS COM ÁGUA E ESGOTO PARA FUNCIONAMENTO DA SECULT | 25/08/2022 | 25080099 | R$ 187,34 | |
| Total | R$ 330,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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