info Empenho
Número
01030293/2018
Unidade Orçamentária
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2018
Valor
R$ 113,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA PGM
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO- COPA E COZINHA- 982 PCT DE ACUCAR E 228 PCT DE CAFE, CONFORME PP 027/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO 001/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PP027/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/05/2017
Data Publicação
17/04/2017
Valor Estimado
R$ 269.610,70
Valor Total
R$ 61.118,16
assignment Contrato
Número
002/2017
Data Assinatura
21/06/2017
Vigência
21/06/2017 - 26/06/2018
Valor Total
R$ 2.547,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AÇUCAR CRISTAL | R$ 2,83 | 40,000000 | R$ 113,20 |
| Total | R$ 113,20 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3399 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO- COPA E COZINHA- 982 PCT DE ACUCAR E 228 PCT DE CAFE, CONFORME PP 027/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO 001/2017. | 21/03/2018 | 3006 | R$ 113,20 | |
| Total | R$ 113,20 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO- COPA E COZINHA- 982 PCT DE ACUCAR E 228 PCT DE CAFE, CONFORME PP 027/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO 001/2017. | 04/05/2018 | 04050041 | R$ 113,20 | |
| Total | R$ 113,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
