info Empenho
Número
01030293/2018
Unidade Orçamentária
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2018
Valor
R$ 113,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA PGM
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO- COPA E COZINHA- 982 PCT DE ACUCAR E 228 PCT DE CAFE, CONFORME PP 027/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO 001/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PP027/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/05/2017
Data Publicação
17/04/2017
Valor Estimado
R$ 269.610,70
Valor Total
R$ 61.118,16
assignment Contrato
Número
002/2017
Data Assinatura
21/06/2017
Vigência
21/06/2017 - 26/06/2018
Valor Total
R$ 2.547,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AÇUCAR CRISTAL | R$ 2,83 | 40,000000 | R$ 113,20 |
| Total | R$ 113,20 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3399
Data: 21/03/2018
Valor: R$ 113,20
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO- COPA E COZINHA- 982 PCT DE ACUCAR E 228 PCT DE CAFE, CONFORME PP 027/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO 001/2017.
| Número: 3006 | Data Emissão: 21/03/2018 | Doc. Ref.: 201803 | Valor Bruto: R$ 113,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 113,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/03/2018 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180017185100 | Chave Acesso: 23180310616533000156550010000030060000030066 | Chave Verific: 23-1803-10.616.533/0001-56-55-001-000.003.006-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 113,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO- COPA E COZINHA- 982 PCT DE ACUCAR E 228 PCT DE CAFE, CONFORME PP 027/2017, ATA DE REGISTRO DE PRECO 001/2017. | 04/05/2018 | 04050041 | R$ 113,20 | |
| Total | R$ 113,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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