info Empenho
Número
01030288/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2024
Valor
R$ 5.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos - Assistência Social
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
PECAS AUTOMOTIVAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de peças para manutenção da frota da SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
082/2022-SEDHAS
Data Assinatura
15/09/2022
Vigência
15/09/2022 - 15/09/2025
Valor Total
R$ 780.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 5.000,00 | 1,000000 | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5709
Data: 06/05/2024
Valor: R$ 1.638,30
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de peças para manutenção da frota da SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010.
| Número: 647168 | Data Emissão: 01/05/2024 | Doc. Ref.: 202405 | Valor Bruto: R$ 1.638,30 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.638,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/05/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 924V.9130.1117.1149699-Y | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.638,30 | R$ 1.638,30 |
Cód. Liquidação: 4316
Data: 01/03/2024
Valor: R$ 1.664,32
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de peças para manutenção da frota da SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010.
| Número: 620987 | Data Emissão: 01/03/2024 | Doc. Ref.: 202403 | Valor Bruto: R$ 1.664,32 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.664,32 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/03/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 118Q.5793.3814.2898799-X | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.664,32 | R$ 1.664,32 |
Cód. Liquidação: 14411
Data: 25/09/2024
Valor: R$ 1.697,38
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de peças para manutenção da frota da SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010.
| Número: 701739 | Data Emissão: 01/09/2024 | Doc. Ref.: 202409 | Valor Bruto: R$ 1.697,38 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.697,38 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 193T.4500.9241.6188099-S | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.697,38 | R$ 1.697,38 |
Total Geral: R$ 5.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de peças para manutenção da frota da SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010. | 14/10/2024 | 14100021 | R$ 1.697,38 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de peças para manutenção da frota da SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010. | 29/05/2024 | 29050044 | R$ 1.638,30 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de peças para manutenção da frota da SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010. | 30/04/2024 | 30040005 | R$ 1.664,32 | |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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