info Empenho
Número
01030286/2024
Unidade Orçamentária
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2024
Valor
R$ 224.414,82
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Solicitação de empenho para aquisição de câmeras de monitoramento urbano para compor o sistema de videomonitoramento no Município de Sobral, referente à parcela 09/10. Contrato 006/2023.
Função
Transporte
Subfunção
Normalização e Fiscalização
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.324.965/0001-41
library_books Licitação
Número
PE22005-CMT
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/03/2023
Data Publicação
07/11/2022
Valor Estimado
R$ 3.349.262,86
Valor Total
R$ 3.138.000,00
assignment Contrato
Número
006/2023-CMT
Data Assinatura
12/04/2023
Vigência
12/04/2023 - 11/04/2024
Valor Total
R$ 2.536.599,74
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CÂMERA PTZ DOME COM INFRAVERMELHO PARA USO EXTERNO. | R$ 12.467,49 | 18,000000 | R$ 224.414,82 |
| Total | R$ 224.414,82 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3049 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Solicitação de empenho para aquisição de câmeras de monitoramento urbano para compor o sistema de videomonitoramento no Município de Sobral, referente à parcela 09/10. Contrato 006/2023. | 27/03/2024 | 1923 | R$ 224.414,82 | |
| Total | R$ 224.414,82 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Solicitação de empenho para aquisição de câmeras de monitoramento urbano para compor o sistema de videomonitoramento no Município de Sobral, referente à parcela 09/10. Contrato 006/2023. | 30/04/2024 | 30040098 | R$ 224.414,82 | |
| Total | R$ 224.414,82 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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