info Empenho
Número
01030285/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2024
Valor
R$ 5.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos - Assistência Social
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
SERVICOS EM VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de manutenção da frota da SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
082/2022-SEDHAS
Data Assinatura
15/09/2022
Vigência
15/09/2022 - 15/09/2025
Valor Total
R$ 780.000,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 5.000,00 | 1,000000 | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5664 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de manutenção da frota da SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010. | 06/05/2024 | 647167 | R$ 140,00 | |
| 10748 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de manutenção da frota da SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010. | 26/07/2024 | 661124 | R$ 412,33 | |
| 4320 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de manutenção da frota da SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010. | 01/03/2024 | 620986 | R$ 1.529,37 | |
| Total | R$ 2.081,70 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de manutenção da frota da SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010. | 24/09/2024 | 24090081 | R$ 412,33 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de manutenção da frota da SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010. | 29/05/2024 | 29050043 | R$ 140,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de manutenção da frota da SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010. | 30/04/2024 | 30040004 | R$ 1.529,37 | |
| Total | R$ 2.081,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})