info Empenho
Número
01030285/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2024
Valor
R$ 5.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos - Assistência Social
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
SERVICOS EM VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de manutenção da frota da SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
082/2022-SEDHAS
Data Assinatura
15/09/2022
Vigência
15/09/2022 - 15/09/2025
Valor Total
R$ 780.000,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 5.000,00 | 1,000000 | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5664
Data: 06/05/2024
Valor: R$ 140,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de manutenção da frota da SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010.
| Número: 647167 | Data Emissão: 01/05/2024 | Doc. Ref.: 202405 | Valor Bruto: R$ 140,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 140,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/05/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 641G.2020.9813.8441099-Q | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
Cód. Liquidação: 10748
Data: 26/07/2024
Valor: R$ 412,33
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de manutenção da frota da SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010.
| Número: 661124 | Data Emissão: 01/06/2024 | Doc. Ref.: 202406 | Valor Bruto: R$ 412,33 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 412,33 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 126X.1129.8986.0683599-V | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 412,33 | R$ 412,33 |
Cód. Liquidação: 4320
Data: 01/03/2024
Valor: R$ 1.529,37
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de manutenção da frota da SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010.
| Número: 620986 | Data Emissão: 01/03/2024 | Doc. Ref.: 202403 | Valor Bruto: R$ 1.529,37 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.529,37 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/03/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 135X.9965.6086.7437099-U | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.529,37 | R$ 1.529,37 |
Total Geral: R$ 2.081,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de manutenção da frota da SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010. | 24/09/2024 | 24090081 | R$ 412,33 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de manutenção da frota da SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010. | 29/05/2024 | 29050043 | R$ 140,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de manutenção da frota da SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010. | 30/04/2024 | 30040004 | R$ 1.529,37 | |
| Total | R$ 2.081,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/11/2024 | 01110368 | R$ 2.918,30 |
| Total | R$ 2.918,30 | ||
}})
}})
}})
}})
}})