info Empenho
Número
01030284/2024
Unidade Orçamentária
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2024
Valor
R$ 53.730,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de tintas para demarcação viária a base de resina acrílica emulsionada em água no município de Sobral.
Função
Transporte
Subfunção
Normalização e Fiscalização
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.221.555/0001-14
library_books Licitação
Número
PE23001-CMT
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/06/2023
Data Publicação
07/02/2023
Valor Estimado
R$ 696.489,50
Valor Total
R$ 684.380,00
assignment Contrato
Número
011/2023-CMT
Data Assinatura
12/07/2023
Vigência
12/07/2023 - 11/07/2024
Valor Total
R$ 486.931,75
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM ÁGUA, ESPECIFICAÇÃO ABNT NBR 13699. BALDES COM 18 LITROS CADA, NA COR BRANCA. | R$ 329,98 | 80,000000 | R$ 26.398,40 |
| 2 | TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM ÁGUA, ESPECIFICAÇÃO ABNT NBR 13699. BALDES COM 18 LITROS CADA, NA COR AMARELA. | R$ 341,65 | 80,000000 | R$ 27.332,00 |
| Total | R$ 53.730,40 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4323
Data: 18/04/2024
Valor: R$ 26.865,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de tintas para demarcação viária a base de resina acrílica emulsionada em água no município de Sobral.
| Número: 1485 | Data Emissão: 15/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 26.865,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 26.865,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/04/2024 | N° do CGF do Emitente: 4415 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240030968266 | Chave Acesso: 23240404221555000114550000000014851000148501 | Chave Verific: 23240404221555000114550000000014851000148501 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM ÁGUA, ESPECIFICAÇÃO ABNT NBR 13699. BALDES COM 18 LITROS CADA, NA COR BRANCA. | BALDE | 40.0000 | R$ 329,98 | R$ 13.199,20 |
| 002 | TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM ÁGUA, ESPECIFICAÇÃO ABNT NBR 13699. BALDES COM 18 LITROS CADA, NA COR AMARELA. | BALDE | 40.0000 | R$ 341,65 | R$ 13.666,00 |
Cód. Liquidação: 3963
Data: 09/04/2024
Valor: R$ 26.865,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de tintas para demarcação viária a base de resina acrílica emulsionada em água no município de Sobral.
| Número: 1468 | Data Emissão: 27/03/2024 | Doc. Ref.: 202403 | Valor Bruto: R$ 26.865,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 26.865,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/03/2024 | N° do CGF do Emitente: 4415 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240025528375 | Chave Acesso: 23240304221555000114550000000014681000146806 | Chave Verific: 23240304221555000114550000000014681000146806 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM ÁGUA, ESPECIFICAÇÃO ABNT NBR 13699. BALDES COM 18 LITROS CADA, NA COR BRANCA. | BALDE | 40.0000 | R$ 329,98 | R$ 13.199,20 |
| 002 | TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM ÁGUA, ESPECIFICAÇÃO ABNT NBR 13699. BALDES COM 18 LITROS CADA, NA COR AMARELA. | BALDE | 40.0000 | R$ 341,65 | R$ 13.666,00 |
Total Geral: R$ 53.730,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de tintas para demarcação viária a base de resina acrílica emulsionada em água no município de Sobral. | 06/05/2024 | 06050020 | R$ 26.865,20 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de tintas para demarcação viária a base de resina acrílica emulsionada em água no município de Sobral. | 23/04/2024 | 23040062 | R$ 26.865,20 | |
| Total | R$ 53.730,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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