info Empenho
Número
01030284/2024
Unidade Orçamentária
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2024
Valor
R$ 53.730,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de tintas para demarcação viária a base de resina acrílica emulsionada em água no município de Sobral.
Função
Transporte
Subfunção
Normalização e Fiscalização
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.221.555/0001-14
library_books Licitação
Número
PE23001-CMT
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/06/2023
Data Publicação
07/02/2023
Valor Estimado
R$ 696.489,50
Valor Total
R$ 684.380,00
assignment Contrato
Número
011/2023-CMT
Data Assinatura
12/07/2023
Vigência
12/07/2023 - 11/07/2024
Valor Total
R$ 486.931,75
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM ÁGUA, ESPECIFICAÇÃO ABNT NBR 13699. BALDES COM 18 LITROS CADA, NA COR BRANCA. | R$ 329,98 | 80,000000 | R$ 26.398,40 |
| 2 | TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM ÁGUA, ESPECIFICAÇÃO ABNT NBR 13699. BALDES COM 18 LITROS CADA, NA COR AMARELA. | R$ 341,65 | 80,000000 | R$ 27.332,00 |
| Total | R$ 53.730,40 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4323 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de tintas para demarcação viária a base de resina acrílica emulsionada em água no município de Sobral. | 18/04/2024 | 1485 | R$ 26.865,20 | |
| 3963 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de tintas para demarcação viária a base de resina acrílica emulsionada em água no município de Sobral. | 09/04/2024 | 1468 | R$ 26.865,20 | |
| Total | R$ 53.730,40 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de tintas para demarcação viária a base de resina acrílica emulsionada em água no município de Sobral. | 06/05/2024 | 06050020 | R$ 26.865,20 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de tintas para demarcação viária a base de resina acrílica emulsionada em água no município de Sobral. | 23/04/2024 | 23040062 | R$ 26.865,20 | |
| Total | R$ 53.730,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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