info Empenho
Número
01030280/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2022
Valor
R$ 18.369,30
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01020831 REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDHAS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.604.122/0001-97
library_books Licitação
Número
PE096/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/03/2021
Data Publicação
16/10/2020
Valor Estimado
R$ 9.669.869,94
Valor Total
R$ 8.166.854,86
assignment Contrato
Número
010/2021-SEDHAS
Data Assinatura
24/05/2021
Vigência
24/05/2021 - 23/05/2022
Valor Total
R$ 143.750,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 18.369,30 | 1,000000 | R$ 18.369,30 |
| Total | R$ 18.369,30 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4136
Data: 01/04/2022
Valor: R$ 17.251,12
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01020831 REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDHAS.
| Número: 1865906 | Data Emissão: 01/04/2022 | Doc. Ref.: 202204 | Valor Bruto: R$ 17.251,12 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.251,12 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 01/04/2022 | N° do CGF do Emitente: 10517900 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: fa66853d | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 17.251,12 | R$ 17.251,12 |
Total Geral: R$ 17.251,12
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01020831 REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDHAS. | 20/04/2022 | 20040153 | R$ 17.251,12 | |
| Total | R$ 17.251,12 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| CONTRATO FINALIZADO | 02/06/2022 | 02060011 | R$ 1.118,18 |
| Total | R$ 1.118,18 | ||
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