info Empenho
Número
01030279/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2022
Valor
R$ 2.400,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA SEDE DA SEDHAS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.458.279/0001-63
library_books Licitação
Número
AD087/21-SDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
13/12/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 142.077,95
Valor Total
R$ 142.077,95
assignment Contrato
Número
078/2021-SEDHAS
Data Assinatura
14/12/2021
Vigência
14/12/2021 - 14/12/2022
Valor Total
R$ 20.212,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA - POTENCIA 1.400W. | R$ 600,00 | 1,000000 | R$ 600,00 |
| 2 | FRIGOBAR - COM CAPACIDADE TOTAL DE NO MÍNIMO 120 LITROS. | R$ 1.800,00 | 1,000000 | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 2.400,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8122
Data: 13/06/2022
Valor: R$ 1.800,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA SEDE DA SEDHAS
| Número: 8932 | Data Emissão: 09/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 1.800,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.800,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 09/06/2022 | N° do CGF do Emitente: 2129523 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220035647899 | Chave Acesso: 23220608458279000163550010000089321000507903 | Chave Verific: 23220608458279000163550010000089321000507903 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FRIGOBAR - COM CAPACIDADE TOTAL DE NO MÍNIMO 120 LITROS. | UNIDADE | 1.0000 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
Cód. Liquidação: 6923
Data: 26/05/2022
Valor: R$ 600,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA SEDE DA SEDHAS
| Número: 8840 | Data Emissão: 26/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 600,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 600,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 26/05/2022 | N° do CGF do Emitente: 2129523 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220032185885 | Chave Acesso: 23220508458279000163550010000088401000507906 | Chave Verific: 23220508458279000163550010000088401000507906 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA - POTENCIA 1.400W. | UNIDADE | 1.0000 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
Total Geral: R$ 2.400,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA SEDE DA SEDHAS | 08/07/2022 | 08070036 | R$ 1.800,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA SEDE DA SEDHAS | 09/06/2022 | 09060031 | R$ 600,00 | |
| Total | R$ 2.400,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})