info Empenho
Número
01030278/2022
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2022
Valor
R$ 3.800,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA PARA ATIVIDADES DOS ABRIGOS INSTITUCIONAIS, CREAS E CENTRO POP.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.148.718/0001-02
library_books Licitação
Número
AD074/21-SDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
27/09/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 210.738,00
Valor Total
R$ 210.738,00
assignment Contrato
Número
056/2021-SEDHAS
Data Assinatura
06/10/2021
Vigência
14/10/2021 - 14/10/2022
Valor Total
R$ 188.438,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROJETOR MULTIMÍDIA WUXGA/FULL HD, 5.000 LUMENS. | R$ 3.800,00 | 1,000000 | R$ 3.800,00 |
| Total | R$ 3.800,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5012
Data: 08/04/2022
Valor: R$ 3.800,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA PARA ATIVIDADES DOS ABRIGOS INSTITUCIONAIS, CREAS E CENTRO POP.
| Número: 3481 | Data Emissão: 08/04/2022 | Doc. Ref.: 202204 | Valor Bruto: R$ 3.800,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.800,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 08/04/2022 | N° do CGF do Emitente: 2552 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220020919843 | Chave Acesso: 23220409148718000102550010000034811027340001 | Chave Verific: 23220409148718000102550010000034811027340001 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PROJETOR MULTIMÍDIA WUXGA/FULL HD, 5.000 LUMENS. | UNIDADE | 1.0000 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 |
Total Geral: R$ 3.800,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA PARA ATIVIDADES DOS ABRIGOS INSTITUCIONAIS, CREAS E CENTRO POP. | 12/05/2022 | 12050019 | R$ 3.800,00 | |
| Total | R$ 3.800,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
