info Empenho
Número
01030275/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2024
Valor
R$ 5.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de peças para manutenção da frota da Proteção Social Básica. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
082/2022-SEDHAS
Data Assinatura
15/09/2022
Vigência
15/09/2022 - 15/09/2025
Valor Total
R$ 780.000,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 5.000,00 | 1,000000 | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21064
Data: 18/12/2024
Valor: R$ 301,19
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de peças para manutenção da frota da Proteção Social Básica. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010.
| Número: 744088 | Data Emissão: 09/12/2024 | Doc. Ref.: 202412 | Valor Bruto: R$ 301,19 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 301,19 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/12/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 552R.3410.5173.8816799-R | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 301,19 | R$ 301,19 |
Cód. Liquidação: 21062
Data: 18/12/2024
Valor: R$ 826,58
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de peças para manutenção da frota da Proteção Social Básica. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010.
| Número: 744088 | Data Emissão: 09/12/2024 | Doc. Ref.: 202412 | Valor Bruto: R$ 826,58 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 826,58 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/12/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 552R.3410.5173.8816799-R | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 826,58 | R$ 826,58 |
Cód. Liquidação: 20376
Data: 06/12/2024
Valor: R$ 1.675,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de peças para manutenção da frota da Proteção Social Básica. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010.
| Número: 740531 | Data Emissão: 01/12/2024 | Doc. Ref.: 202412 | Valor Bruto: R$ 1.675,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.675,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/12/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 678T.2321.9749.7050299-D | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.675,20 | R$ 1.675,20 |
Cód. Liquidação: 16457
Data: 25/10/2024
Valor: R$ 450,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de peças para manutenção da frota da Proteção Social Básica. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010.
| Número: 714810 | Data Emissão: 01/10/2024 | Doc. Ref.: 202410 | Valor Bruto: R$ 450,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 450,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/10/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 353R.2624.5620.2033799-S | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
Cód. Liquidação: 4321
Data: 01/03/2024
Valor: R$ 412,33
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de peças para manutenção da frota da Proteção Social Básica. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010.
| Número: 620987 | Data Emissão: 01/03/2024 | Doc. Ref.: 202403 | Valor Bruto: R$ 412,33 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 412,33 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/03/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 118Q.5793.3814.2898799-X | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 412,33 | R$ 412,33 |
Cód. Liquidação: 11394
Data: 26/07/2024
Valor: R$ 1.334,70
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de peças para manutenção da frota da Proteção Social Básica. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010.
| Número: 672956 | Data Emissão: 01/07/2024 | Doc. Ref.: 202407 | Valor Bruto: R$ 1.334,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.334,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/07/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 903Q.8304.5110.3956599-X | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.334,70 | R$ 1.334,70 |
Total Geral: R$ 5.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de peças para manutenção da frota da Proteção Social Básica. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010. | 27/12/2024 | 27120099 | R$ 301,19 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de peças para manutenção da frota da Proteção Social Básica. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010. | 27/12/2024 | 27120115 | R$ 826,58 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de peças para manutenção da frota da Proteção Social Básica. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010. | 17/12/2024 | 17120062 | R$ 1.675,20 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de peças para manutenção da frota da Proteção Social Básica. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010. | 08/11/2024 | 08110093 | R$ 450,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de peças para manutenção da frota da Proteção Social Básica. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010. | 05/09/2024 | 05090088 | R$ 1.334,70 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de peças para manutenção da frota da Proteção Social Básica. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010. | 30/04/2024 | 30040060 | R$ 412,33 | |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})