info Empenho
Número
01030260/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2022
Valor
R$ 212.520,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº75/2021-SEINFRA E PE Nº185/2021.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.616.571/0001-43
library_books Licitação
Número
PE185/21-SEINF
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/12/2021
Data Publicação
28/10/2021
Valor Estimado
R$ 1.058.125,00
Valor Total
R$ 948.750,00
assignment Contrato
Número
75/2021-SEINFRA
Data Assinatura
23/12/2021
Vigência
23/12/2021 - 22/12/2022
Valor Total
R$ 1.185.937,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRITA N° 0, 3/8". | R$ 75,90 | 2.000,000000 | R$ 151.800,00 |
| 2 | BRITA N°01, 3/4". | R$ 75,90 | 800,000000 | R$ 60.720,00 |
| Total | R$ 212.520,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6440
Data: 13/05/2022
Valor: R$ 86.222,40
Descrição / Justificativa: REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº75/2021-SEINFRA E PE Nº185/2021.
| Número: 827 | Data Emissão: 13/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 86.222,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 86.222,40 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 13/05/2022 | N° do CGF do Emitente: 44533 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220029160239 | Chave Acesso: 23220503616571000143550010000008271205190922 | Chave Verific: 23220503616571000143550010000008271205190922 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BRITA N°01, 3/4". | METRO CUBICO | 360.0000 | R$ 75,90 | R$ 27.324,00 |
| 002 | BRITA N° 0, 3/8". | METRO CUBICO | 776.0000 | R$ 75,90 | R$ 58.898,40 |
Cód. Liquidação: 8957
Data: 22/06/2022
Valor: R$ 26.109,60
Descrição / Justificativa: REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº75/2021-SEINFRA E PE Nº185/2021.
| Número: 834 | Data Emissão: 22/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 26.109,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 26.109,60 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 22/06/2022 | N° do CGF do Emitente: 44533 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220039192086 | Chave Acesso: 23220603616571000143550010000008341205190920 | Chave Verific: 23-2206-03.616.571/0001-43-55-001-000.000.834-120. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BRITA N°01, 3/4". | METRO CUBICO | 344.0000 | R$ 75,90 | R$ 26.109,60 |
Cód. Liquidação: 4310
Data: 12/04/2022
Valor: R$ 100.188,00
Descrição / Justificativa: REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº75/2021-SEINFRA E PE Nº185/2021.
| Número: 811 | Data Emissão: 12/04/2022 | Doc. Ref.: 202204 | Valor Bruto: R$ 100.188,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 100.188,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 12/04/2022 | N° do CGF do Emitente: 44533 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 32322002169581 | Chave Acesso: 23220403616571000143550010000008111205190929 | Chave Verific: 2322040361657100014355001000000811120190929 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BRITA N°01, 3/4". | METRO CUBICO | 96.0000 | R$ 75,90 | R$ 7.286,40 |
| 002 | BRITA N° 0, 3/8". | METRO CUBICO | 1224.0000 | R$ 75,90 | R$ 92.901,60 |
Total Geral: R$ 212.520,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº75/2021-SEINFRA E PE Nº185/2021. | 01/07/2022 | 01070002 | R$ 26.109,60 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº75/2021-SEINFRA E PE Nº185/2021. | 27/05/2022 | 27050053 | R$ 86.222,40 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº75/2021-SEINFRA E PE Nº185/2021. | 20/04/2022 | 20040080 | R$ 100.188,00 | |
| Total | R$ 212.520,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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