info Empenho
Número
01030251/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2024
Valor
R$ 24.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos - Assistência Social
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica da sede da sedhas, almoxarifado, Mimi marinho interna e externa e centro do idoso. Referente a dois meses. RECURSO PRÓPRIO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 12.000,00 | 2,000000 | R$ 24.000,00 |
| Total | R$ 24.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5561
Data: 06/05/2024
Valor: R$ 9.339,53
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica da sede da sedhas, almoxarifado, Mimi marinho interna e externa e centro do idoso. Referente a dois meses. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 9.339,53 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.339,53 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4543
Data: 12/04/2024
Valor: R$ 5.470,99
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica da sede da sedhas, almoxarifado, Mimi marinho interna e externa e centro do idoso. Referente a dois meses. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.470,99 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.470,99 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7916
Data: 14/06/2024
Valor: R$ 9.189,48
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica da sede da sedhas, almoxarifado, Mimi marinho interna e externa e centro do idoso. Referente a dois meses. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 9.189,48 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.189,48 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 12.000,00 | R$ 9.189,48 |
Total Geral: R$ 24.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica da sede da sedhas, almoxarifado, Mimi marinho interna e externa e centro do idoso. Referente a dois meses. RECURSO PRÓPRIO. | 05/06/2024 | 05060023 | R$ 9.339,53 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica da sede da sedhas, almoxarifado, Mimi marinho interna e externa e centro do idoso. Referente a dois meses. RECURSO PRÓPRIO. | 25/07/2024 | 25070030 | R$ 9.189,48 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica da sede da sedhas, almoxarifado, Mimi marinho interna e externa e centro do idoso. Referente a dois meses. RECURSO PRÓPRIO. | 07/05/2024 | 07050013 | R$ 5.470,99 | |
| Total | R$ 24.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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