info Empenho
Número
01030248/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2023
Valor
R$ 24.720,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYW-2486, NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/PAU D'ARCO/APRAZIVEL/SOBRAL/UFC/B. DOM EXPEDITO/UVA CIDAO/UVA BETANIA/JUNCO/UVACCH (MANHÃ/NOITE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.276.312/0001-04
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
155/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/02/2024
Valor Total
R$ 1.461.673,92
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 46 LUGARES | R$ 4,12 | 6.000,000000 | R$ 24.720,00 |
| Total | R$ 24.720,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4305
Data: 11/04/2023
Valor: R$ 22.248,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYW-2486, NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/PAU D'ARCO/APRAZIVEL/SOBRAL/UFC/B. DOM EXPEDITO/UVA CIDAO/UVA BETANIA/JUNCO/UVACCH (MANHÃ/NOITE). PP010/2018.
| Número: 155 | Data Emissão: 11/04/2023 | Doc. Ref.: 202304 | Valor Bruto: R$ 22.248,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 22.248,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/04/2023 | N° do CGF do Emitente: 92258 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: iw7z98mlofyrtbxhcju5akseg4p | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 46 LUGARES | QUILOMETRO | 5400.0000 | R$ 4,12 | R$ 22.248,00 |
Total Geral: R$ 22.248,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYW-2486, NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/PAU D'ARCO/APRAZIVEL/SOBRAL/UFC/B. DOM EXPEDITO/UVA CIDAO/UVA BETANIA/JUNCO/UVACCH (MANHÃ/NOITE). PP010/2018. | 12/05/2023 | 12050025 | R$ 22.248,00 | |
| Total | R$ 22.248,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 28/04/2023 | 28040061 | R$ 2.472,00 |
| Total | R$ 2.472,00 | ||
