info Empenho
Número
01030244/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2024
Valor
R$ 12.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de fornecimento de energia elétrica das unidades: Acolhimento adulto e Infantil, Creas e centro pop. referente a dois meses. RECURSO FEDERAL.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 6.000,00 | 2,000000 | R$ 12.000,00 |
| Total | R$ 12.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5657
Data: 06/05/2024
Valor: R$ 637,74
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de fornecimento de energia elétrica das unidades: Acolhimento adulto e Infantil, Creas e centro pop. referente a dois meses. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 637,74 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 637,74 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7921
Data: 14/06/2024
Valor: R$ 3.027,38
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de fornecimento de energia elétrica das unidades: Acolhimento adulto e Infantil, Creas e centro pop. referente a dois meses. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.027,38 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.027,38 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 6.000,00 | R$ 3.027,38 |
Cód. Liquidação: 10723
Data: 25/07/2024
Valor: R$ 2.877,07
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de fornecimento de energia elétrica das unidades: Acolhimento adulto e Infantil, Creas e centro pop. referente a dois meses. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.877,07 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.877,07 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 6.000,00 | R$ 2.877,07 |
Cód. Liquidação: 11341
Data: 12/08/2024
Valor: R$ 3.424,54
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de fornecimento de energia elétrica das unidades: Acolhimento adulto e Infantil, Creas e centro pop. referente a dois meses. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.424,54 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.424,54 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 6.000,00 | R$ 3.424,54 |
Cód. Liquidação: 13269
Data: 09/09/2024
Valor: R$ 2.033,27
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de fornecimento de energia elétrica das unidades: Acolhimento adulto e Infantil, Creas e centro pop. referente a dois meses. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.033,27 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.033,27 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 6.000,00 | R$ 2.033,27 |
Total Geral: R$ 12.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de fornecimento de energia elétrica das unidades: Acolhimento adulto e Infantil, Creas e centro pop. referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. | 30/08/2024 | 30080077 | R$ 3.424,54 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de fornecimento de energia elétrica das unidades: Acolhimento adulto e Infantil, Creas e centro pop. referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. | 24/07/2024 | 24070070 | R$ 3.027,38 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de fornecimento de energia elétrica das unidades: Acolhimento adulto e Infantil, Creas e centro pop. referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. | 08/08/2024 | 08080011 | R$ 2.877,07 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de fornecimento de energia elétrica das unidades: Acolhimento adulto e Infantil, Creas e centro pop. referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. | 13/06/2024 | 13060100 | R$ 637,74 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de fornecimento de energia elétrica das unidades: Acolhimento adulto e Infantil, Creas e centro pop. referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. | 26/09/2024 | 26090014 | R$ 2.033,27 | |
| Total | R$ 12.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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