info Empenho
Número
01030226/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2018
Valor
R$ 245.697,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
ELOS ESPORTE DE RENDIMENTO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO COM ESCOPO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.076.395/0001-49
library_books Licitação
Número
RP003/2018-SECJ
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
06/02/2018
Data Publicação
06/02/2018
Valor Estimado
R$ 1.444.182,92
Valor Total
R$ 1.444.192,92
assignment Contrato
Número
2017271102/2017
Data Assinatura
06/02/2018
Vigência
06/02/2018 - 06/02/2019
Valor Total
R$ 445.636,92
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO | R$ 141,00 | 200,000000 | R$ 28.200,00 |
| 2 | BOLA DE BASQUETE FEMININO | R$ 145,00 | 20,000000 | R$ 2.900,00 |
| 3 | BOLA DE BASQUETE MASCULINO | R$ 145,00 | 20,000000 | R$ 2.900,00 |
| 4 | BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL OFICIAL | R$ 148,00 | 100,000000 | R$ 14.800,00 |
| 5 | BOLA DE FUTEBOL SOCIETY ADULTO OFICIAL | R$ 249,00 | 50,000000 | R$ 12.450,00 |
| 6 | BOLA BEACH SOCCER OFICIAL | R$ 107,00 | 5,000000 | R$ 535,00 |
| 7 | BOLA DE FUTSAL INFANTO JUVENIL SUB 11 OFICIAL | R$ 154,00 | 100,000000 | R$ 15.400,00 |
| 8 | BOLA DE FUTSAL INFANTO JUVENIL SUB 13 OFICIAL | R$ 171,00 | 100,000000 | R$ 17.100,00 |
| 9 | BOLA DE FUTSAL ADULTO OFICIAL | R$ 181,00 | 200,000000 | R$ 36.200,00 |
| 10 | BOLA DE HANDEBOL H2L | R$ 104,00 | 40,000000 | R$ 4.160,00 |
| 11 | BOLA DE HANDEBOL H3L | R$ 104,00 | 40,000000 | R$ 4.160,00 |
| 12 | BOLA PARA VOLEI ADULTO OFICIAL 18 GOMOS | R$ 151,00 | 40,000000 | R$ 6.040,00 |
| 13 | POSTE PARA VOLEIBOL OFICIAL | R$ 1.610,00 | 5,000000 | R$ 8.050,00 |
| 14 | TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL | R$ 7.133,00 | 10,000000 | R$ 71.330,00 |
| 15 | CHUTEIRA FUTEBOL DE CAMPO | R$ 122,00 | 176,000000 | R$ 21.472,00 |
| Total | R$ 245.697,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3064
Data: 16/03/2018
Valor: R$ 144.845,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO COM ESCOPO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER.
| Número: 642 | Data Emissão: 16/03/2018 | Doc. Ref.: 201803 | Valor Bruto: R$ 144.845,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 144.845,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/03/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180016228068 | Chave Acesso: 23180322076395000149550010000006420000006428 | Chave Verific: 23-1803-22.076.395/0001-49-55-001-000.000.642-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3540
Data: 05/04/2018
Valor: R$ 21.472,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO COM ESCOPO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER.
| Número: 700 | Data Emissão: 05/04/2018 | Doc. Ref.: 201804 | Valor Bruto: R$ 21.472,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 21.472,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/04/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180020373542 | Chave Acesso: 23180422076395000149550010000007000000007008 | Chave Verific: 23-1804-22.076.395/0001-49-55-001-000.000.700-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3725
Data: 11/04/2018
Valor: R$ 79.380,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO COM ESCOPO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER.
| Número: 703 | Data Emissão: 11/04/2018 | Doc. Ref.: 201804 | Valor Bruto: R$ 79.380,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 79.380,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/04/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180021639817 | Chave Acesso: 23180422076395000149550010000007030000007034 | Chave Verific: 23-1804-22.076.395/0001-49-55-001-000.000.703-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 245.697,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO COM ESCOPO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 27/04/2018 | 27040009 | R$ 144.845,00 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO COM ESCOPO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 27/04/2018 | 27040008 | R$ 21.472,00 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO COM ESCOPO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 27/04/2018 | 27040007 | R$ 79.380,00 | |
| Total | R$ 245.697,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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