info Empenho
Número
01030219/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Global
Data
01/03/2024
Valor
R$ 1.800,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PSE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de locação de três impressora referente a dois meses, destinados ao funcionamento do centro pop e acolhimentos. RECURSO FEDERAL. CONTRATO: 049/21, LICITAÇÃO: AD064/21.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.736.051/0001-01
library_books Licitação
Número
AD064/21-SDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
13/09/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 108.000,00
Valor Total
R$ 108.000,00
assignment Contrato
Número
049/2021-SEDHAS
Data Assinatura
17/09/2021
Vigência
17/09/2021 - 17/09/2025
Valor Total
R$ 324.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA. | R$ 1.800,00 | 1,000000 | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 1.800,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4270
Data: 11/04/2024
Valor: R$ 900,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de locação de três impressora referente a dois meses, destinados ao funcionamento do centro pop e acolhimentos. RECURSO FEDERAL. CONTRATO: 049/21, LICITAÇÃO: AD064/21.
| Número: 32093 | Data Emissão: 10/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 900,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 900,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/04/2024 | N° do CGF do Emitente: 1458620 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 550380540 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA. | MÊS | 1.0000 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
Cód. Liquidação: 5971
Data: 10/05/2024
Valor: R$ 900,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de locação de três impressora referente a dois meses, destinados ao funcionamento do centro pop e acolhimentos. RECURSO FEDERAL. CONTRATO: 049/21, LICITAÇÃO: AD064/21.
| Número: 32389 | Data Emissão: 10/05/2024 | Doc. Ref.: 202405 | Valor Bruto: R$ 900,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 900,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/05/2024 | N° do CGF do Emitente: 1458620 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 198110581 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA. | MÊS | 1.0000 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
Total Geral: R$ 1.800,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de locação de três impressora referente a dois meses, destinados ao funcionamento do centro pop e acolhimentos. RECURSO FEDERAL. CONTRATO: 049/21, LICITAÇÃO: AD064/21. | 05/06/2024 | 05060005 | R$ 900,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de locação de três impressora referente a dois meses, destinados ao funcionamento do centro pop e acolhimentos. RECURSO FEDERAL. CONTRATO: 049/21, LICITAÇÃO: AD064/21. | 06/05/2024 | 06050013 | R$ 900,00 | |
| Total | R$ 1.800,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
