info Empenho
Número
01030218/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2023
Valor
R$ 25.056,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KIP 9820, NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA/ PEDRA DE FOGO/PAU D'ARCO/PAU D'ARQUINHO/ RAFAEL ARRUDA (MANHÃ/TARDE/ NOITE) PE22010-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.537.119/0001-69
library_books Licitação
Número
PE22010-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/07/2022
Data Publicação
24/03/2022
Valor Estimado
R$ 6.384.579,84
Valor Total
R$ 3.186.236,16
assignment Contrato
Número
0134/2022-SME
Data Assinatura
01/08/2022
Vigência
01/08/2022 - 01/08/2025
Valor Total
R$ 865.935,36
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA RAFAEL ARRUDA VI | R$ 5,22 | 4.800,000000 | R$ 25.056,00 |
| Total | R$ 25.056,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4546
Data: 13/04/2023
Valor: R$ 23.051,52
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KIP 9820, NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA/ PEDRA DE FOGO/PAU D'ARCO/PAU D'ARQUINHO/ RAFAEL ARRUDA (MANHÃ/TARDE/ NOITE) PE22010-SME
| Número: 48 | Data Emissão: 13/04/2023 | Doc. Ref.: 202304 | Valor Bruto: R$ 23.051,52 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 23.051,52 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/04/2023 | N° do CGF do Emitente: 40539 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: v2gmlz6d3pcnqx75s89iaehroyj | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA RAFAEL ARRUDA VI | QUILOMETRO | 4416.0000 | R$ 5,22 | R$ 23.051,52 |
Total Geral: R$ 23.051,52
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KIP 9820, NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA/ PEDRA DE FOGO/PAU D'ARCO/PAU D'ARQUINHO/ RAFAEL ARRUDA (MANHÃ/TARDE/ NOITE) PE22010-SME | 12/05/2023 | 12050024 | R$ 23.051,52 | |
| Total | R$ 23.051,52 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 03/04/2023 | 03040076 | R$ 2.004,48 |
| Total | R$ 2.004,48 | ||
}})
}})
}})
}})
}})